Первый раз декларация по прибыли с ежемесячными авансами

[Галча]

Уважаемые форумчане, конечно предполагаю, что много раз обсуждалось заполнение декларации по прибыли с ежемесячными авансовыми платежами, но дело срочное,поэтому прошу помочь....
Налоговая срочно запросила сдать уточненные за 2010год , т.к. в 1 квартале 2010г. прибыль получилась большая и привысила "порог",т.е. ранее ежемесячные не уплачивали. Теперь нужно переделать все декларации с отражением ежем. платежей. Первый раз заполняю такую декларацию...по заполнению расчету вопросов нет, понимаю, что все тоже самое,
1.только в листе 02 в строках 290-310 указываем ежемес. платежи в следующем квартале, т.е. в декларации за 1 квартал суммы берем из строк 270-271, правильно?
2. далее в подразделе 1.2 разбиваем эти суммы налога на 3 месяца, так ли?
3. заполняется ли подраздел 1.1 и что указываем?
И помогите со следующим кварталом сумма налога нарастающим итогом во втором квартале увеличилась немного, т.е. в 1 квартале налог 20% составил к примеру 350000=. а во втором 370000= . Когда торопишься и нервничаешь, такая "каша" в голове, помогите разобраться пожалуйсто...

[AZ 2]

т.е. в декларации за 1 квартал суммы берем из строк

180-200

далее в подразделе 1.2 разбиваем эти суммы налога на 3 месяца, так ли

заполняется ли подраздел 1.1 и что указываем

вот здесь как раз

270-271

[AZ 2]

в 1 квартале налог 20% составил к примеру 350000=. а во втором 370000=

ежемес. ав. платежи на 3 квартал 20 тыс. (370 - 350)

[Галча]

AZ 2 , спасибо большое, только вы указали
в декларации за 1 квартал строки 290-310 суммы берем из строк
180-200, но в 1 квартале 180-200 совпадает же со строками 270-271 или я туплю?

[Галча]

И еще вопросик, а если обособленное подразделение, в подразделе 1.1 уменьшаем налог в суб. РФ на долю подразделения, в подразделе 1.2?

[AZ 2]

но в 1 квартале 180-200 совпадает же со строками 270-271 или я туплю?

Это ваш частный случай, т.к. вы не платили еж.мес.авансовые платежи в течение 1-го квартала.

[AZ 2]

в подразделе 1.1 уменьшаем налог в суб. РФ на долю подразделения, в подразделе 1.2?

не очень внятно изложено.
Если декларация подается по месту нахождения организации, то и в разделе 1.1 и разделе 1.2 указываются суммы налога, подлежащие по месту нахождения головной организации. Только расчет суммы в разделе 1.1 никак не завист от раздела 1.2.

[Галча]

Только расчет суммы в разделе 1.1 никак не завист от раздела 1.2.
но в 1 квартале они у меня , как в частном случае совпадают? Да отчет в головную, я всегда в разделе 1.1 уменьшала на сумму подразделения, ну т.е. стояла сумма уплаты в головную ИФНС, в 1.2 тоже уменьшаем?
Все равно запуталась со 2 кварталом строки 210-230 сумма начисленных ав.платежей, получается должна ставить сумму 1 квартала умноженную на 2 , поскольку 1 квартал + ежем. платежи та же сумма или не правильно?

[AZ 2]

получается должна ставить сумму 1 квартала умноженную на 2 , поскольку 1 квартал + ежем. платежи та же сумма

[Галча]

Ой спасибо. AZ 2. вы мне очень помогаете! так во втором умноженная на 2 в строки 210-230, далее получается к уменьшению 280-281, а вот строки 290-310 все равно начисляю авансовые 20000= (ну из расчета моего примера был налог 350000 в 1 кв., во втором 370000) ?

[AZ 2]

. Только вот платить их не надо, у вас же переплата будет

[Галча]

Az 2 и еще раз про обособленное , все таки уменьшаем республ. налог на сумму обособоленного в ежем. авансовых раздел 1.2 ? Спасибо

[AZ 2]

для головного подразделения - конечно, да

то и в разделе 1.1 и разделе 1.2 указываются суммы налога, подлежащие по месту нахождения головной организации.