акт зачета взаимных тербований

[Аноним]

Добрый день! Нужна помощь в следующей ситуации:
Нам в 1-м квартале поступил бракованный товар(Дт41.1Кт60.1 и НДС-Дт19.3Кт60.1), но вернули мы его не возвратом, а отгрузкой нашему же поставщику(Дт62.1Кт.90.1.1 и НДС-Дт90.3 Кт68.2) в этом же квартале.

Во 2-м квартале был составлен с их стороны акт зачета взаимных требований, чтобы перебросить сумму с 62.1 на 60.1. Там есть такая фраза: "Стороны принимают во внимание, что взаимозачет осуществляется по товарообменным операциям за период 2011 года и не требует перечисления НДС"-что это означает?
И что делать с НДС и налогом на прибыль? Мы ведь его уже начислили в 1кв с отгрузки!

[Аноним]

Так что сейчас делать? Совсем запуталась((

[Аноним]

Для того, чтобы они за эту отгрузку не платили, а их долг зачтется тем, что мы заплатим за товар меньше.
Может надо перебросить сумму не с 62.1 на 60.1,а с 60.1 на 62.1? Мне как-то проводками надо закрыть их долг перед нами?