Экспорт в Белорусию

[Аноним]

Добрый день!
Начинающий бухгалтер.Никогда до этого не торговали с Белорусией.
Купили в России Бетасепт-П 10кг по 3000=30000 (в т.ч.НДС 4576,27)

Продали в Белорусию в мае 2011г.10кг по 3500=35000, отправили машиной. то есть обошлись без таможни.
В оборотке выскакивает Дт 19.7 4576.27

Руководитель не хочет ничего подтверждать.
Подскажите пож-та как мне закрыть 19.7
Где в декларации показать НДС по сумме 35000. я так думаю нам надо заплатить
с 35000 ндс (6300)?
И потом нужно сделать соответствующие проводки, но я пока ничего не понимаю в этом деле, долго искала в интернете, но ничего не могу понять


С уважением,
Наталья

[Тоня]

Ждите 180 дней, подавайте уточненку за период отгрузки, 6300 к начислению, входной НДС к вычету. Всё в 6 раздел декларации. Руководителю не жалко 6300 из своего кармана платить? Белорусский НДС подтвердить не проблема.

[Pola]

Подскажите, пожалуйста, я на этапе выставления счета белорусам, выставила , ндс в т.ч. 18%, а теперь, в месяце, когда получу деньги, надо сдавать декларацию бегом? заполнять все разделы? И 6-й?

[Тоня]

выставила , ндс в т.ч. 18%

Продаете товар, который вывезите в РБ? Переделывайте счет. Ставка 0%.

[Pola]

А если счет оставить с 18%, то может быть можно предъявить мой входной НДС на этот товар без сбора документов об экспорте?
Оформить как работу с обычным ЮЛ - резидентом РФ?
Раз РФ категорически не упрощает документооборот при импорте-экспорте.
В отличие от Грузии, например.

[Тоня]

А если счет оставить с 18%, то может быть можно предъявить мой входной НДС на этот товар без сбора документов об экспорте?

Велик риск снятия этого вычета при налоговой проверке. Вы обязаны применить ставку 0%, это не льгота, от которой можно отказаться.

Раз РФ категорически не упрощает документооборот при импорте-экспорте.

Куда уж проще? Тем более одна-единственная отгрузка.