Экспорт и НДС

[tokospok]

Экспорт
вот так ?

62/90 100
90/41 80
90/68 100х18/118

[Тоня]

90/68 100х18/118

Я ж написала, что в момент отгрузки на экспорт НДС не начисляется. 1-164-НК все же прочтите для начала.

[tat-akinshina]

Пожалуйста, подскажите.
Мы выполнили ремонт оборудования белорусской фирме. Ввела в 1с следующие счета к 19 счету: 1-ндс 18%, 2-ндс 0%, 3-ндс к распределению.
В течение 3 квартала распределяла накладные на конкретные с/счета по ндс, получилось 19/1 - 810 000, 19/2 - 300 000, 19/3 - 100 000.
26 сентября отгрузили оборудование. Выручка на российском рынке - 89%, экспорт - 11%.
Также в 1с ввела с/счета к 90.1 и 90.2 счету.
Подскажите, пожалуйста, как дальше быть с ндс?
810 000 к вычету?
300 000 на остатке, до подтверждения 0% ставки?
100 000 распределяем по % выручки, часть к вычету, а часть на остатке до подтверждения ставки 0%.
Так или совсем не так?

[Тоня]

Мы выполнили ремонт оборудования

и

отгрузили оборудование.

Какая связь?

[tat-akinshina]

Нам его привезли, мы его отремонтировали и отправили в белоруссию

[tat-akinshina]

Сделала акт выполненых работ и сч-фактуру с НДС 0%

[Тоня]

И зря. Подтверждать как будете? Если вы ничего не продавали, товара нет.

[tat-akinshina]

Мы оказали услугу.
У нас есть документы:
договор,
при получении оборудования - накладные перевозчика, транспортные накладные, ТТН, международные ТТН, счет-проформа
отгружали через этого же перевозчика, думаю, и на отгрузку будут такие же документы.

Договор был заключен в феврале (я еще не работала), в нем стоит ставка %.

[tat-akinshina]

Мы их ремонтируем на территории РФ, может все таки надо 18%?

[Тоня]

Если это именно оказание услуг по ремонту оборудования на территории РФ, то ставка 18%. Экспорта здесь нет, вы же его не покупаете и не продаете.

[tat-akinshina]

Спасибо огромное.
Нашла в консультанте статьи, пойду с ними к директору в понедельник.
Начисляю НДС, раздельный учет не нужен.

Еще раз спасибо.

Буду отгружать товары, обращусь к Вам с вопросами.

Удачи.