Экспорт ТС. Подтверждение после 180 дней

[Dimple]

Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась... У нас был экспорт в Беларусь 28.05.2010. Через 90 дней (на тот момент) все доки не собрали и отразили 18% (22т.р.) начисленного на отгрузку в р.6 гр.3, а также НДС к вычету (от поставщика) в р.6 гр.4.
В 1 кв. 2011 собрали все док-ты. Показываю восстановленный НДС в р.4 гр.5 и в р.3 стр.100?- из книги продаж (15т.р.). (разве не получается, что задваивается восстановление???)
НДС к возмещению (р.4 гр3) - из книги покупок как подтвержденный 0% (15т.р.)
А НДС, который сами начислили и оплатили в бюджет (22т.р.)как вернуть? Т.е. каким документом в 1С 8.2 отражать, чтобы он попал в книгу покупок (в неё же?) и в р.4 гр.4. Начисляли в 3 кв. 2010 документом "Подтвержднение 0% - не подтверждена", проводка Д91.2 К68,02 22т.р.
Если я правильно понимаю, в результате подтвержденного экспорта мы возмещаем 15т.р. (поставщика) и ещё должны вернуть 7т.р. (22-15), которые в 3 кв.2010 оплатили в бюджет..... Но пока по проводкам у меня получается только 7 к возмещению.... Что-то я неправильно делаю. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУСТА, КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ В 1С 8 ОТРАЗИТЬ МНЕ ЭКСПОРТ В 1 КВ.2011 И КАКИЕ БУДУТ ПРОВОДКИ.

[Тоня]

По заполнению декларации: 15 тыс. в графы 3 и 5 раздела 4. Исчисленные по неподтвержденному экспорту 22 тыс. в графу 4. На выходе (итог по 4 разделу) получаете уплаченные из своего кармана 22 тыс.

[Dimple]

спасибо, это понятно. Меня интересует вопрос 22 тр которые в гр4 р4 отразить в какой книге? Покупок? Как, каким документом, проводкой эту сумму туда вставить?)
И нужно ли 15тр показывать в разделе 3 стр100?? ... или это уже совсем другая история))

[Тоня]

Покупок?

Да. Регистрируйте с\ф, который выставляли когда-покупателю.

И нужно ли 15тр показывать в разделе 3 стр100??

Нет.

[Dimple]

Тоня, много раз читала ваши ответы по внешнеторговым операциям - вы просто умница! Как можно столько знать?!!! ))) Спасибо Вам большое! (эт я была аноним )

[Тоня]

Как можно столько знать?!!!

Это всего лишь опыт.

[Dimple]

у меня, правда, сложность в том, что из 8-ки 1.6 в 8-ку 2.0 не переносятся док-ты по этой реализации....... думаю ручками внести в 2.0 реализацию и сч-ф от 28.05.10......
И что-то я опять не поняла, как в книге Покупок отразить ВЫСТАВЛЕННЫЙ счф??

[Тоня]

Вот это не знаю, не было экспорта на 8.2. Через документ Восстановление НДС не получается??

[Dimple]

нет, он признает только входящие ((

[Dimple]

что же делать?? ((( рисовать книгу покупок в экселе?

[Dimple]

вписала ручками в Формирование книги покупок счф нулевую. Завтра сдавать камералку. Посмотрим, что скажут