Тема: НДС посчитать

Прошу помочь, а то что то у меня разрыв шаблона ))) сто лет не делала
У меня ОСНО, пришла поставка без НДС на 10500 рублей.
Теперь я должна начислить себе 1890 рублей?

Господи, не могу найти, как это делается.

Сообщение от mvf

С чего вдруг? *Если правильно понял "пришла поставка"*

ес, пришла.
подскажите, ну приподжалуйста, не могу собрать ум...будьте добры, я забыла, ну не помню

Да мы не вредные, поможем, но вас пока никто не понял.

пришла поставка без НДС на 10500 рублей.

Вы что-то купили за 10500? Куда потом дели?

Сообщение от Тоня

Да мы не вредные, поможем, но вас пока никто не понял.
Вы что-то купили за 10500? Куда потом дели?

мы продали
верно мы купилитовары без НДС, а потом их перепродали.
Вопрос что делать с НДС в таких случаях

Продать с НДС.Купили без НДС,продали с НДС.

+ 100%. в КНИГЕ ПОКУПОК нет налога НДС к возмещению, а в КНИГЕ ПРОДАЖ с выручки НДС. и вперед к уплате налога в бюджет.

Сообщение от K.S

Купили без НДС почему - потому что продавец освобожден или потому что товар не облагается? а перепродали товары? с НДС? СФ выставили ?

да, продавец освобождён.
Да, товары перепродали с НДС.
Как теперь поступать с НДС, мы должны что начислять или исчислять?

Вообщем что делают добрые люди в таких случаях?

Спасибо.

Сообщение от alabama-32

90 62 сумма реализации
68 90 НДС с продажи
41 90 ваши 10500
если вы торгующая организация

да с проводками бог с ними...

как потом считать ндс, когда налог платить время прийдёт?

Сообщение от Ludmilkaac

+ 100%. в КНИГЕ ПОКУПОК нет налога НДС к возмещению, а в КНИГЕ ПРОДАЖ с выручки НДС. и вперед к уплате налога в бюджет.

т.е. это нормально...
грубо говоря делать ничего не надо? не начислять не вычислять?

Сообщение от Liga81

да с проводками бог с ними...

как потом считать ндс, когда налог платить время прийдёт?

в книге продаж по этой сделке ничего не будет, т.е.суммы налога нет к возмещению. А в книге продаж будет сумма налога с выручки. при заполнении декларации налог с выручки минус сумма налога с поставки, вот вам и налог к уплате. если были авансы не забудьте их тоже провести.

Начислять надо. Вычислять нет. Это ну очень грубо.

Сообщение от mvf

Раз пять уже ответили.

ну чего вы, у меня работы много я вообще не могу соображать...
приехали партнёры и учредители, рвут нас на части.
вопрос простой а не соображантЭ я никак....

Ощущения, что автору вопроса просто потрепаться хоца. Отправлю в Пятницу. Прочтите уже ветку с начала до конца. Вам дали и проводки, и порядок оформления книг покупок\продаж, и цифры.

Сообщение от Тоня

Начислять надо. Вычислять нет. Это ну очень грубо.

но понятно. может человек впервые считает НДС. мы тоже когда-то начинали. и многое было не понятно.

Сообщение от Ludmilkaac

в книге продаж по этой сделке ничего не будет, т.е.суммы налога нет к возмещению. А в книге продаж будет сумма налога с выручки. при заполнении декларации налог с выручки минус сумма налога с поставки, вот вам и налог к уплате. если были авансы не забудьте их тоже провести.

понято, в кпок у меня ноль ндс по этой сделке к вычету...

налог с выручка минус сумма налога с поставки... не понятно... там нет налога... мы его не платили...
я путаюсь
На пальцах: я купила за 10500 руб. НДС не платила.
продала за 17000 руб из них мне заплатили 2593,22 НДС
Это мой НДС в бюджет? так?

И проще говоря ничего в книжке покупок дорисовывать не нужно?

Сообщение от Ludmilkaac

но понятно. может человек впервые считает НДС. мы тоже когда-то начинали. и многое было не понятно.

можно и так сказать, а без НДС полтора года ничего не было
ну не было
а тут пришло и не могу на ум собрать, уж лучше сразу разобрать, что к чему.
спасибо вам

[
На пальцах: я купила за 10500 руб. НДС не платила.
продала за 17000 руб из них мне заплатили 2593,22 НДС
Это мой НДС в бюджет? так?

И проще говоря ничего в книжке покупок дорисовывать не нужно? [/QUOTE]

ДА!!!
17000 выручка (в том числе НДС 2593,22) с покупки 10500 (НДС 0) Арифметика: 2593 - 0 = 2593 к уплате в бюджет. Теперь понятно?

Сообщение от Тоня

Ощущения, что автору вопроса просто потрепаться хоца. Отправлю в Пятницу. Прочтите уже ветку с начала до конца. Вам дали и проводки, и порядок оформления книг покупок\продаж, и цифры.

Проводки Тоня и я вам дать могу. Спасибо и Вам. Вы спрашивайте если что не стесняйтесь, мы не жадные, тоже любим делиться. НДС вещь не сложная, просто не всегда есть время уделить этому пару часиков.

Сообщение от Ludmilkaac

[
ДА!!!
17000 выручка (в том числе НДС 2593,22) с покупки 10500 (НДС 0) Арифметика: 2593 - 0 = 2593 к уплате в бюджет. Теперь понятно?

А я так и думала. Просто думаю, неееееееее не может быть, что бы так просто. Наверное какая то засада есть. А оказывается нет.

Всем прекрасного дня, и всем спасибо.

Liga81, обратите внимание если есть авансы поставщику и авансы от покупателя. не забудьте и про них.