исправление ошибки за предыдущий квартал

[Alisee]

Здравствуйте!
Вопрос в следующем: в первом квартале у нас был разнесен приход по копии ТОРГ-12 в Дт 10.1 на сумму 15983,83. Эти материалы мы передали субподрядчику для переработки Дт 10.7 Кт 10.1 на сумму 15983,83, потом был сделан приход сырья из переработки Дт 20.2 Кт 10.7 и приняты субподрядные работы Дт 20.2 Кт 60.2. После этого поставщик присылает нам оригинал на сумму 15983,82 и в приход бухгалтер заносит сумму по оригинальной накладной (т.е. на копейку меньше), а дальнейшую цепочку не отслеживает и не правит.
Квартал закрылся, 20.2 ушел на 90.2.
Теперь по 10.1 вылезла 1 копейка красным с минусом, потому что получается мы списали на 1 копейку больше, чем было на 10.1. Как можно убрать эту копейку, чтобы не висела и картину не портила?
И не очень-то хочется период открывать и править(((
Заранее спасибо!

[Alisee]

а-а-а, вот ещё такая же операция, но теперь уже с разницей в 94,07 рубля. Неужели придется пересчитывать себестоимость и уточненку по прибыли сдавать????????

[Январь]

При 1 копейке я бы всё просто перепровела, нигде в отчетности эта копейка не отразится
По бОльшей сумме (в пределах текущего года) сторнируйте.
А уж подавать ли уточнеку за 94 руб. - вам решать.

[Юляча]

А какими проводками эту красноту убрать?

[Январь]

какими проводками эту красноту убрать?

Какой проводкой появилось, той и убрать

[Юляча]

ошибка была в 2010г. Сейчас я делаю
10 - 91.2

т.к. ошибка несущественна. правильно ли?

Но тогда на 91 счете кредитовый остаток висит.
Подскажите, что у меня не так?

[Январь]

Юляча, у вас что конкретно не правильно?

[Юляча]

ГСМ больше списано, чем положено, вот на 10.3 и есть краснота в 300 руб.

[Январь]

10 - 91.1

[Юляча]

Большое вам человеческое спасибо