Директор не хочет подтверждать нулевую ставку.
Вопрос: можно ли сразу начислить НДС и в каком разделе декларации отразить?
Директор не хочет подтверждать нулевую ставку.
Вопрос: можно ли сразу начислить НДС и в каком разделе декларации отразить?
Начислить можно, за увеличение налоговой базы по собственной инициативе у нас не наказывают. А вычеты, относящиеся к этой реализации, заявлять в периоде отгрузки опасно, могут снять.можно ли сразу начислить НДС
ООО на ОСНО. Физ.лицо из Казахстана у ООО покупает для собственных нужд оборудование. Оплата по банку 300 000. без НДС.
1. Экспорт не подтверждается, т.к. оборудование куплено для личных нужд и физ. лицо не сможет предоставить заявление о ввозе с отметкой из своей налоговой.
2. Предоплата во первом квартале. Подаем уточненку по НДС и накручиваем на 300 000 НДС или в том числе?
А базис поставки? Вы сами будете доставлять ему это оборудование?
он сам на своем транспорте забрал.
Я бы сразу 18% предъявила. Откуда вы знаете, передавая ему товар, куда он его денет...
Спасибо Тоня. Но раз уже случилась такая ситуация надо ее исправить. Я вот еще по ндс сомневаюсь, если возможность ндс посчитать исходя из "300 000 в том числе ндс" или это очень спорно и налоговая может пересчитать и начислить сверху.
У вас договор есть с этим покупателем? В накладной в получении груза расписывался? Я к тому, можно ли переделать документы, включив НДС в стоимость?
Если у нас есть документы в которых стоит ндс в стоимости, то у налоговой претензий не будет? Огромное спасибо за совет!!!!!!
Не будет. Вы предъявили 18%, покупатель вам его оплатил.
подскажите, пожалуйста, почему?Сообщение от Тоня
мы оказываем услуги Казахстан (анализ товара и производства, образцы присылают нам), счета и сф составляю с 18% и плачу их государству, оплату получаем в рублях на рублевый счет
А причем здесь неподтвержденный экспорт?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием