подскажите, пожалуйста, ихз налоговой просят уточненку: расчет налога на прибыль за 9 мес. Убыток= 108руб. По строкам 180,190,200(сумма исчисленного налога на прибыль) я ставлю нули? а в строках 210,220,230 - начисленные авансы - из строк 180-200 декларации за полугодие?.
Да.Сообщение от Аноним
210(220,230)=180(190,200)+290(300,310) за полугодие.
тогда в годовой декларации по строкам 210-230 будут нули (согласно декларации за 9 мес), а в 270-271 налог на прибыль к доплате. Там такая ситуация - 1 квартал и полугодие - прибыль, 9 меся убыток, а годовая - приыбль. Налог на прибыль за год получается большой - но ведь учитываются платежи, опдаченные по декаларациям за 1 квартал и полугодие?
В лицевом счете в налоговой - учитываются, в декларации - нет.
т.е. платить надо будет: налог указанный к доплате в декларации за год за вычетом уже уплаченных налогов за 1 кв и полугодие?
Да, я так делаю.
спасибо большое!
Сергей А.В.
ну как же не учитываются то??
по разделу 1,1 как раз только и указывается сумма налога к доплате.
в листе 02, строка 210,220,230 авансы за предыдущие периоды и указываются. стр. 270.271 сумма налога к доплате (2 бюджета) эти цифры и идут в раздел 1.1
Заплатили за полугодие налог на прибыль 1000=
За 9 месяцев убыток. Налог 0.
В годовой декларации - прибыль.
Где Вы в годовой покажете уплаченные 1000=?
Сергей А.В., теперь придется разъяснять разницу между уплаченными и исчисленными.
Best regards, Михаил
Придется
не язвите "мвф"
Сергей А.В. проглядела слово "опдаченные"
так все таки - в годовой по 210-230 ставлю нули? и к доплате в раздел 1.1 пойдет цифра из 270-271 строк, но платить не эту цифру, а ту, которая будет уменьшена на предыдущие платежи?
Да.
Да.
Ну (помявшись) да, я так делаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
