НДС

[Аноним]

Подскажите пожалуйста,как мне правильно поступить!Сотрудник купил за наличный расчет комп,мышку и антивирусник,мы ООО,работаем только по безналу,при этом фирма,где он приобрел всю эту красоту выдала накладную,счет-фактуру,кассовый чек и квитанцию..Как мне отразить НДС по приобретенным мат. ценностям??
Вот сделала проводки-Дт 10.9 Кт 71.1 на сумму 20 000 руб.Потом сделала следующее-зашла в журнал "счет-фактуры полученные"-счет-фактура полученный-сделала проводку Дт 19.3 Кт 71.1..и,теперь сумма,которую мы должны выплатить этому сотруднику увеличилась ровно на сумму этого злочастного НДС...((((
Подскажите,как мне правильно отразить все это?

[Январь]

Вот сделала проводки-Дт 10.9 Кт 71.1 на сумму 20 000 руб

Это без НДС?

[Аноним]

Да,с НДС

[Январь]

А надо без НДС

[echinaceabel]

Да,с НДС

Делайте, как в с/ф - она для этого и дана:
10-71 - без НДС.
19-71 - НДС.

[Аноним]

А в таком случае получится так,что задолженность перед сотрудником будет уменьшена на сумму НДС???

[Январь]

задолженность перед сотрудником будет уменьшена на сумму НДС???

А что, не должна?

[Andyko]

71 50 20000
10 71 17000
19 71 3000

[echinaceabel]

А в таком случае получится так,что задолженность перед сотрудником будет уменьшена на сумму НДС???

Привожу в цифрах:
10-71 - 16949,15
19-71 - 3050,85
Итого К-т 71 (задолженность перед работником - 16949,15+3050,85=20000.

[eka8853]

А в таком случае получится так,что задолженность перед сотрудником будет уменьшена на сумму НДС???

Почему?
10-71 16949,16
19-71 3050,84

[alabama-32]

А в таком случае получится так,что задолженность перед сотрудником будет уменьшена на сумму НДС???

как уменьшится то?? соберите 71 по кредиту, вот ваша задолженность.
у вас что долг перед поставщиком тоже меньше становиться, когда НДС разносите:
10 60 без ндс (скажем материалы)
19 60 ндс
кт 60 меньше не стал.

[Аноним]

Ой,ступил,извиняюсь..))Всем спасибо за помоСЧЬ))))

[Аноним]

И еще последний вопрос-могу ли я провести этот авансовый отчет сегодняшним числом,если документы,которые мне дал сотрудник от 10 мая 2011г???

[Andyko]

сотрудник должен дать не документы, а авансовый отчет с документами;
у авансового отчета должна быть дата составления и утверждения

[Аноним]

Andyko,дир сегодня пришел еа раоту,дал доки и сказал провести..а доки от 10 мая..говорю как есть..

[Andyko]

тем не менее авансовый отчет проводится датой авансового отчета, а не прикрепленных к нему документов

[Аноним]

Все поняла,спасибо..)

[Аноним]

Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру! В управляющей компании после выездной проверки в 2009 году остался невозмещенный НДС за полученные услуги субподрядчиков за период 2005-2008 года. с 2009 года УК перешла на УСН. По окончанию 2010 года главный бухгалтер УК весь невозмещенный НДС за 2005-2008 год списал за счет накопленных средств жильцов (собственников) дома ( со статей текущий и капитальный ремонт), средства которые мы копили для того, чтобы потратить по назначению, т.е. сделать ремонт дома, равносильно, что нам в квитанции включили невозмещенный НДС и мы его оплатили. Мое мнение, что УК должна была списать НДС, не принятый к возмещению налоговой инспекцией, за счет своей прибыли или решить этот вопрос в переходный период, когда переходила на УСН, или списать как исковую давность, ну тоже за счет своей прибыли. Я написала этот вопрос в налоговую инспекцию, откуда пришла формальная отписка, что да была проверка и выявлены налоговые правонарушения, в т.ч. и по НДС, а правомерность действий бухгалтера не обсуждается. Кто-нибудь подскажите правомерность действий бухгалтера УК, и вообще для общего развития куда в таких случаях правильно девать невозмещенный НДС и согласно каких СПБУ?