Декларация по НДС и экспорт

[Аноним]

Здравствуйте!
Во втором квартале 2011 года получили 100% предоплату и реализовали собственную продукцию на экспорт. Пакет для подтверждения ставки 0% собран.
1) когда нужно предоставлять пакет для подтверждения ставки 0%? Вместе с декларацией за 2 квартал?
2) как верно заполнить декларацию: заполнять раздел 4, там указать налоговую базу и все???;
3) НДС по материалам, используемым в производстве экспортной продукции уже принят к вычету. Нужно ли его уплачивать? Читала, что если экспорт составляет менее 5% выручки, то не нужно, так ли это?

[Тоня]

Вместе с декларацией за 2 квартал?

Да.

заполнять раздел 4, там указать налоговую базу и все???;

И вычеты еще. Если есть.

НДС по материалам, используемым в производстве экспортной продукции уже принят к вычету

В прошлых периодах?

[Аноним]

Да, в прошлых периодах, так как не было известно, будет ли экспорт.

[Тоня]

А цена экспортной сделки в общем объеме большая? Можно попробовать подогнать в УП порядок ведения раздельного учета и не восстанавливать НДС.

[Аноним]

Цена экспортной сделки небольшая в общем объеме реализации (примерно 1% выручки за месяц). Как раз и хотела посоветоваться, может, не вести раздельный учет и ничего по материалам не восстанавливать?

[Тоня]

Попробуйте, пропишите в УП порог в процентах. Даже если налорги будут настаивать на восстановлении части входного...в вашей ситуации (дата отгрузки и дата определения налоговой базы прошли в рамках одного квартала)...смысла высчитывать кусок 19 счета, восстанавливать его в 3 разделе и в нем же заявлять к вычету я не вижу.

[Аноним]

Спасибо большое, помогли!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, по какому курсу посчитать налоговую базу по НДС (экспорт).
15 марта получена 100% предоплата за продукцию
26 апреля реализация и переход права собственности
к 30 июня пакет для подтверждения ставки 0% собран.

[Тоня]

На

15 марта

[Аноним]

Спасибо!!!

[Julispb]

Добрый день!
Подскажите, если в новой компании, зарегистрированной во 2-м квартале, была проведена только 1 экспортная поставка в Казахстан, другой деятельности не было:
- заявление об уплате НДС казахстанская сторона предоставить в 3-м квартале
- затраты (покупка товара, билеты, сертификация товара, командировочные) были только в рамках экспорта
- была еще комиссия валютного контроля с НДС (паспорт сделки на экспортный контракт)
Что делать с декларацией по НДС? она будет нулевая? или ндс по валютному контролю принимать к зачету во 2-м квартале? просто суммы смешные..(1-2 тысячи получится сам НДС).
Можно ли подать к возмещению во 3 квартале, а во 2-м сдать "нулевую" декларацию?
Спасибо.

[Тоня]

она будет нулевая?

Да.

[Julispb]

Спасибо!

[Аноним]

Добрый день! Подскажите пожалуйста. В 1 квартале отгрузили товар на Украину со 100% предоплатой. Все документы собраны во втором квартале. В декларации 2 квартала заполняю раздел 4 : налоговая база и вычеты ( суммы вход. НДС которые оставила в 1 квартале и которые касались данной отгрузки) Сумма налога за 2 квартал получилась к уплате. Вместе с декларацией я должна предоставить данные на дискетке. Надо ли мне заполнять программу "НДС Возмещение" или я могу как и раньше выгрузить данные из 1С и сдать дискетку? Спасибо.