Доброго времени суток!
Только начинаю работать, если разрешите. вот мой вопрос:
Бухгалетрия 1С 8.2, ОСВ 08.03. Поступление было в мае, сторнировали в июне. В колличественном выражении поступило 2 объекта, списали 3 объекта. на момент фомирования ОСВ за июль. по данной позиции в Дт 08.03 - 1 объект. следовательно в конечном сальдо - 2 объекта. какие возможные причины некорректной операции?
Продолжение вопроса: была операция вручную по списанию - по ней не прошло движение по налоговому учету, а при сторно этой операции прошло движение по налоговому учету. может из -за этого возникнуть отрицательное кол-во по списанию? Получается было:
поступление товаров и услуг на 2 шт.
Ручная операция не введенные объекты ОС, не требующие монтажа, для расчета н-га на на им-во 1 шт.
сторно поступления 2 шт.
сторно операции 1 шт.
Сальдо конечное - 2 шт. - это неверно должно быть 0.
Период закрыт в мае месяце, но не сохраняя попробовала заполнить данные налогового учета - заполняются.
Есть ли еще причины?
Хочу попробовать скопировать это списание, заполнить данные НУ, сохранить,
первый вариант пометить на удаление, затем сформировать ОСВ по 08.03. если получится свести колличественное сальдо в ноль,
есть ли безболезненно исправить данный вариант в закрытом периоде и отразились ли в отчетах задействованные счета 01.99, 08.03, и 60.04 (по нему точно будет косяк). В какую сторону еще можно подумать?
Ответить с цитированием