счета-фактуры

[Натэли]

"Нет" подразумевает, что оставить акт выполненных работ тоже за три месяца??? Но тогда 62 счет не формируется, только в первом месяце в акте сумма списалась за месяц, а во втором и третьем нет, подскажите как правильно???

[Andyko]

нет подразумевает всё делать помесячно

[Натэли]

А как правильно подскажите, пожалуйста, что тут сделать можно?

[Натэли]

Ну если с-ф уже на три месяца и сдана НДС, теперь с-ф на каждый месяц я не могу сделать только акты

[Январь]

Натэли, нельзя в апреле выписать акт за май или июнь.

Ну если с-ф уже на три месяца и сдана НДС

Переделать акты и счета-фактуры

[Натэли]

У меня вопрос, у нас есть клиент платит одна головная организация,и за себя и за 146 офисов. Головною организацию мы обслуживаем по другому, чем остальные 146. Вот выставляю им счет-фактуру и акт в головную организацию и не знаю можно ли в одной с-ф указать, например стока первая ..оказаны такие то услуги... количество 1 , а во второй строке такие-то ..услуги ...колличество 146, чтоб в итоге была та сумма которую они должны платить по договору за все. и акт так же.

[Натэли]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,недавно стала работать и пока не уверенна, надо ли делать авансовую счет-фактуру клиенту если он оплатил нам в августе за услуги до декабря месяца, просто авансовые с-ф мы делаем только если переход в другой квартал, так как за услуги каждый месяц выставляем новый акт и с-ф?

[Andyko]

надо

[seagullerin]

добрый день! подскажите, пжл. Счета и акты вып. работ выставляются сумма+ вт.ч. НДС. А в сч.-факт. цена +НДС сверху. Получается, что цена за ед. в акте и сч.-факт. разные. Делать одинаково акты и сч.-факт. цена+ НДС сверху? Или ничего страшного что в одном месте НДС в.т.ч., а в другом сверху? Первый раз с НДС, всё как-то без него было...

[Январь]

Или ничего страшного что в одном месте НДС в.т.ч., а в другом сверху?

Если суммы итого и НДС сходятся, то ничего страшного

[seagullerin]

Если суммы итого и НДС сходятся, то ничего страшного

спасибо, я так и думала. но мысль:"а вдруг мою сч.-факт. не примут к вычету" не даёт спать спокойно

[alia36]

Здравствуйте, помогите пожалуйста. Можно ли в с-ф не выставлять НДС если на общем режиме, если "да", то как это сделать в 1с 8.2 ?

[Январь]

Можно ли в с-ф не выставлять НДС если на общем режиме

Из каких соображений возник такой вопрос?

[alia36]

Мы до июля были на УСНО, с1 июля на общем, но с-ф была выписана в перед т.е 5 июля, программа проводит, но пишет что ндс нужно включать в расходы как это?

[Январь]

программа проводит, но пишет что ндс нужно включать в расходы как это?

Это вы что-то не так программе объяснили, потому что если реализация в июле, то уже с НДС

[alia36]

сначало выписали с-ф, а на общий программу перевели позже, теперь можно ли оставить эту с-ф или переделать??? при отчете НДСа ничего не будет?

[Январь]

оставить эту с-ф или переделать???

Оставить в каком виде? Вы с июля стали плательщиками НДС, так? Всё, что вы продаете с июля облагается НДС (в общем случае), и счета-фактуры должны быть с НДС

[alia36]

Доброе утро. Так то оно так, но договор был в июне на два товара, один товар продали в конце июня и с-ф без НДС, а второй в июле тоже без НДС, т.е у покупателя с-ф тоже без НДС,(программу установили позже) теперь "отчет на носу" ???

[Январь]

Так то оно так, но договор был в июне на два товара, один товар продали в конце июня и с-ф без НДС, а второй в июле тоже без НДС, т.е у покупателя с-ф тоже без НДС

Или договориться с покупателем, что вы переделаете договор на второй товар и замените ему документы (если он плательщик НДС, то только обрадуется) или накрутить НДС сверх стоимость и заплатить его за счет собственнх средств. В любом случае без НДС" в июле у вас уже не получится

[alia36]

СПАСИБО, так я и думала.

[seagullerin]

Если суммы итого и НДС сходятся, то ничего страшного

а если при округлении НДС по каждой позиции в сч.-фактуре, в итоге НДС на 1 коп. больше чем рассчитанный в том числе от общей суммы? т.е. по сути он правильный, но из-за округлений 1 копейка лезет, нужно переделать акт и счет и сделать там НДС на 1 коп. больше? в одной из позиций убрать лишнюю коп. не получается, т.к. цена одинаковая, и разный НДС с одной ценой как-то не очень..., чего с этими коп. делать

[Andyko]

сделать одинаковыми акт и счет фактуру

[Натэли]

Подскажите надо ли делать авансовую с-ф если клиент одним платежом погасил долги и заплатил за следующий месяц? Ведь получается, что отгрузка была соответственно с-ф были и НДС уже учитывалась и если сейчас сделать на данную сумму авансовую с-ф то получится путаница, а если не делать то как же учитывать аванс за следующий месяц?

[Сергей А.В.]

Сделайте с/ф на аванс на ту сумму, которую

заплатил за следующий месяц

[Кетри]

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста: оказываем услуги перевозки груза, выставляем счет-фактуру с НДС 18 %. Как должен выглядеть договор что бы это было правильно?

[Кетри]

машин на балансе меньше 20.

[Andyko]

Кетри, если Вы намекаете на енвд, то вам не удастся разукрасить договор перевозки таки образом, чтоб вмененки не было;
это должен быть НЕ договор перевозки

[Кетри]

нет, у меня общая система н/о. Спасибо! разобралась

[Marina.Koretskaya]

Подскажите, а каким образом происходит обмен документов между 1С и Такскомом? Для этого используется какой-то специальный модуль или интерфейс?