Заполнение декларации по прибыли, если существует переплата

[белка-кошка]

Налоговая ошибочно списала денежные средства в декабре, потом зачла их в январе как переплату, в итоге фирма не платила за 4кв. 2010г. налог на прибыль, за 1кв.2011г и за 2 кв. платить тоже не нужно, при заполнении декларации за 1 кв.
180 28924
190 2892
200 26032
210 0
220 0
230 0
А что ставить в декларации за 2 кв. в 210, 220, 230? Ведь у на был зачет?

[AZ 2]

белка-кошка, в декларации указываются налоги, подлежащие уплате по расчету, а не фактически уплаченные. Так что ваш зачет на порядок заполнения декларации не влияет.

[белка-кошка]

Значит я должна поставить то, что насчитала за 1 кв?

[AZ 2]

[белка-кошка]

Спасибо.

[AZ 2]

пжлст