взаимозачет и НДС

[inessp.87]

Добрый день! подскажите пожалуйста.. Мы должны организации А
104 375,00 с НДС 18%-15 921,61. Организация А должна нам займ 680 000 руб без НДС. Как правильно произвести взаимозачет? Можно провести если в займе нет НДС. И как правильно в акте писать взаимозачет проозводится на сумму 104 375,00 руб.. С НДС?

[Январь]

Так и написать: произвести зачет взаимных требований на сумму 104 375"
А НДС тут совсем не при чем