Списание займа в виде дебиторской задолженности

[Пуговк@]

Добрый день.
Имеется просроченная задолженность по займам, хочу ее списать, т.к. денег так и не получим обратно и срок истек
Но вот загвоздка, сумма займа очень большая и превышает на данный момент сумму нераспределенной прибыли. Хотя данная задолженность спишется ведь только в конце года, но создаст отрицательную сумму на 84 счете? Подскажите как быть

[AZ 2]

но создаст отрицательную сумму на 84 счете

будет непокрытый убыток.

[mvf]

Хотя данная задолженность спишется ведь только в конце года

Почему "в конце", а не на дату возникновения истечения?

[Пуговк@]

будет непокрытый убыток.

и что дальше делать, наше предприятие будет убыточным?

[Пуговк@]

Почему "в конце", а не на дату возникновения истечения?

я имела в виду, спишем например в конце 2 квартала, а отразится же она на 84 только в конце года

[mvf]

Ну и что? Суть проблемы не улавливается...

[AZ 2]

будет убыточным

да, пока прибыль не заработаете.

[Пуговк@]

Ну и что? Суть проблемы не улавливается...

т.е. в балансе может быть отрицательная сумма на счете 84?

[Пуговк@]

да, пока прибыль не заработаете.

т.е. сейчас пока списать всю сумму имеющего займа на 91.2 как внереализационные расходы

[mvf]

т.е. в балансе может быть отрицательная сумма на счете 84?

А что так удивляет-то? Это активно-пассивный счет.

[AZ 2]

.е. в балансе может быть отрицательная сумма

она указывается в круглых скобках .
А на счете 84, она просто будет по Дебету, а не отрицательная

[Пуговк@]

Это активно-пассивный счет

это я знаю

А что так удивляет-то

просто первый раз и как-то страшновато

[Пуговк@]

а мы сами решаем отражать данную сумму в налоговом учете или нет?

[AZ 2]

[mvf]

а мы сами решаем отражать данную сумму в налоговом учете или нет?

Нет блин...не сами... ждёте когда приедет Пан Ги Мун.

[Пуговк@]

ждёте когда приедет Пан Ги Мун

его фиг дождешься пока он приедет