Тема: Взаимозачет

Добрый день!
Есть две организации: арендатор и арендодатель (помещения). Есть устная договоренность о том, что начиная с 2011 года арендатор будет оказывать услуги арендодателю, стоимость которых будет засчитываться в стоимость аренды.
Бухгалтер арендодателя за первый квартал отчетность сдала. В отчетности показаны якобы уплаченные суммы аренды.

Арендодатель - с НДС.
Арендатор - УСН 15%

Каким образом документально оформить данные отношения, чтобы не платить лишнего, в том числе государству?

Заранее благодарю!

На тот период услуг арендатора нет. Они фактически выполняются, но пока никак не задокументированы, так как надо знать как для начала.

Можно задним числом составить договор, составить акт взаимозачета, но как быть с налоговой?

Ну я не знаю, зачем бухгалтер в отчет включила якобы полученную от арендатора сумму арендной платы.

Итого, я так понял необходимо:
1. Договор аренды.
2. Договор оказания услуг.
3. Счета на оплату аренды и услуг.
4. Акты выполненных работ по счетам.
5. Акт взаимозачета сумм требований.

Правильно?

И еще, я не бухгалтер, и мне необходимо знать какие конкретно налоги и с чего заплатит каждая из организаций?

Благодарю всех за ответы!

Всем СПАСИБО!