Всем доброго дня! Прошу помощи, задача: есть недействующее ООО (ОСНО), р\с пуст, дебеторки-кредиторки нет, запасов нет, УК 20 тыр. внесен был компом, который на конец 2 кв. 2011 г. полностью самортизировался, то есть в активе получается вообще все по нулям. В пассиве я пишу УК 20 тыр., и как мне и там получить ноль - просто в строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" нарисовать -20 ?
с ОС налог на имущество не считали?
Считала - 20 руб ))))
амортизация это и есть расход-убыток...либо на расходы будущих периодов, либо на нераспределенную прибыль/убыток, я бы выбрала расходы будущих периодов
а Д-К по начислению налога к уплате? кредиторка?
кредиторка, но баланс - в тыс.руб. поэтому 20 руб. там же не отразить
думаю Актив прочие оборотные 20, Пассив УК 20
Сообщение от Людаглавбух
Людмила, значит я верно вписала -20 в "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"??
Возможно, за полученные убытки нужно будет объяснятся с налоговиками. Поэтому я бы и поставила на Актив "Прочие оборотные"
Понимаете, надо сделать так, чтобы налоговая, глянув на этот баланс, поняла, что взять с фирмы абсолютно нечего, если что ))
Фирма отвечает своим УК, неважно, что написано в других строчках.
А если УК внесен имуществом, которое уже списано (его не продать, оно не работает) - то что тогда можно взять с фирмы?
По факту ничего, но если, что тьфу-тьфу, просто будет начисление-кредиторка.
Людмила, спасибо Вам!!!!
Вот зачем? Ну спросит налоговая про убыток, ответ же очевиден. Нет никаких активов у фирмы, так зачем их сочинять.
Убыток и УК - всё.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием