помогите рассчитать НДС плиз

[lereti]

Ситуация такая: общая сумма договора 216482.80 ( в том числе НДС 33022.80). Заказчик перечисляет аванс 100000.00, затем спустя неделю (когда работа завершена) остальные 116482.80. Как платить НДС? с начала с аванса 15254.24, а затем остальные 17768.56? или же перечислять сразу 33022.80? подскажите пожалуйста

[Andyko]

без дат не определить

[Январь]

Сначала с аванса 15 254
Потом с реализации 33 023 и одновременно вычет на 15 254

[lereti]

Сначала с аванса 15 254
Потом с реализации 33 023 и одновременно вычет на 15 254

а нельзя просто одной суммой 33 023?

[Andyko]

lereti, Январь говорит о правилах начисления налога;
начисления производятся в определенные даты;
за налоговый период составляется декларация со всеми начислениями;
сколько надо платить - должно стать понятным по результатам декларации;
как будет заполнена декларация -
без дат не определить.

[lereti]

мы подаем ежеквартальную декларацию по ндс (т.е. до 28 числа месяца следующего за отчетным., ежемесячные авансовые платежи не платим. даты: аванс перечислен 27 мая 100 000
3 июня перевели оставшуюся сумму 116482.80
правильно ли я понимаю что в такой ситуации можно просто за квартал перечислить 33 023 и не заворачиваться с вычетами?

[Andyko]

перечислить можно то, что указано в декларации;
заморачисваться с вычетами придется для заполнения книг покупок и продаж, и декларации;
если даты в пределах одного квартала, то платить надо будет 33023;

пс
вы путаете ндс и налог на прибыль

[Январь]

до 28 числа месяца следующего за отчетным

НДС 20-го надо, 28-го - это прибыль
Месяцы получения аванса и реализации разные у вас, хоть сумма к уплате не изменится, но нарушения учета будет

[lereti]

ой точно до 20го.
Тогда все таки можно уплатить 33 023 и предоставить в декларации за 2 полугодие следующие: В декларации в строке 150 указать сумму ндс с аванса?
строка 150 раздела 3 = 15 254
строка 040 раздела 1 = 17768 что ли?
строка 010 раздела 3 = 33 022
дело в том что в налоговой на вопросы не очень то отвечают, а учится приходится на ходу

[Январь]

декларации за 2 полугодие

Налоговый период по НДС - квартал, поэтому деклрация может быть только за квартал

010 - 33 022
070 - 15 254
200 - 15 254

В разделе 1 - 33022 будет
(если никаких других операций не было)

[lereti]

Налоговый период по НДС - квартал, поэтому деклрация может быть только за квартал

010 - 33 022
070 - 15 254
200 - 15 254

В разделе 1 - 33022 будет
(если никаких других операций не было)

cпасибо огромное за оказанную помощь