НДС для новичка

[Sobrino]

Доброго времени суток,
Помогите пожалуйста разобраться, в бухгалтерии новенький. Не судите строго.
Исходные данные: ОСН ООО оптовая торговля продуктами питания (10% НДС)
Поступил аванс от покупателей 1000000,00 (в т.ч. НДС 10 % 90909,09 )
Оплачивали услуги банка почты и программного обеспечения всего на сумму 20832,84( в т.ч. НДС 3177,89)
Из них сч/ф есть только на 1670,03 (в т.ч НДС 18% 254,75)
Сч/ф на аванс нет
Сч/ф на реализацию тоже нет
Товар не закупали
И реализации тоже нет
Соответственно я могу учитывать только то на что у меня есть сч/ф
И к уплате у меня получается НДС 90654,34 ?
Или я могу учитывать весь НДС 3177,89 и к уплате у меня получиться 87731,20 ?
Помогите пожалуйста, очень не хочется в первом же отчете накосячить

[kleo1615]

учитывать ндс по полученным авансам и только по тем счёт-фактурам, которые есть в наличии

[Январь]

Сч/ф на аванс нет

Выписать надо, аванс вы ведь получили.

Или я могу учитывать весь НДС 3177,89

Откуда столько НДС? Услуги банка наверняка без НДС, почта скорее всего тоже, и ПО может быть без НДС.
К вычету ставите только тот НДС, на который счета-фактуры есть.

[Sobrino]

Выписать надо, аванс вы ведь получили.

Откуда столько НДС? Услуги банка наверняка без НДС, почта скорее всего тоже, и ПО может быть без НДС.
К вычету ставите только тот НДС, на который счета-фактуры есть.

я немного не правильно выразился, не "сч/ф на аванса" а сч/ф с аванса который мы отправили в почту, там исходя из договора и счета НДС есть

и услуги банка только те которые с НДС (и сч/ф получены уже)
программное обеспечение тоже с НДС (счет и договор)

я не уверен только в правильности своего понимания прочитанной мной литературы

[ZZZhanna]

сч/ф с аванса который мы отправили в почту, там исходя из договора и счета НДС есть

А если не секрет, что у вас за такой договор с почтой, с авансами и счетами-фактурами?

[Sobrino]

Договор на абонентский ящик, в счете и договоре есть НДС

[ZZZhanna]

А предоплата в договоре указана?

[olia2203]

Добрый день! Я тоже недавно веду фирму с НДС и плыву сама не знаю куда. Подскажите, а на конец отчетного периода 19 счет должен закрываться? В первом квартале программа 8.2 сама все закрыла и на остатке не было ничего, а во втором почему-то остаток висит. Должно ли так быть? Может я что-то неправильно завела? Наша фирма - подрядчик строительных работ, в конце месяца выставляем сф с реализацией, в течение месяца приходуем материалы, которые я списываю по требованию-накладной на 20 счет.

[ZZZhanna]

Если весь НДС, собравшийся на сч.19, подлежит вычету, то сч.19 закроется. М.б. галочка где-то не стоит.

[Sobrino]

А предоплата в договоре указана?

Да предоплата в договоре есть, и ещё указанно что они будут в течение 6-и месяцев выставлять акты выполненых работ(надеюсь и сч/ф)

[ZZZhanna]

требуйте cч/ф. на аванс

[Sobrino]

требуйте cч/ф. на аванс

а вот кстати, если мне не предоставили сч/ф на аванс... я использовать этот аванс не могу (ну то есть НДС к вычету ставить не могу) и это будет правильно
а если мне потом все же дадут эту сч/ф на аванс тогда я могу её использовать уже в следующем периоде?

[ZZZhanna]

в след.периоде это будет уже не аванс, будете ставить к вычету с поступления услуг.

[olia2203]

Если весь НДС, собравшийся на сч.19, подлежит вычету, то сч.19 закроется. М.б. галочка где-то не стоит.

А где проверить галочку - в номенклатуре или в документе? Я во втором квартале все делала так, как в 1-ом, там все нормально, а тут глюки. Вычету подлежит весь, я в ручную посчитала. Может и вправду чего-то не вижу?

[ZZZhanna]

Обычно в документе.