 |
Добрый день!
Как правильно заполнить форму по налогу на прибыль?
Поступали авансы 27,29,30 июня.
Занесла банк, в документе 29 сразу появилась проводка 52/91 20910, в 30 числе 91/52 55790. При расчете налога на прибыль в форму встает внер.доходы 20910 и расходы 55790. Так надо или вычесть и поставить только внереал. расход 34880 (55790-20910).
Заранее благодарна за ответ.
проводки в декларацию попали верно
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
При этом у налоговой будут вопросы почему разница между базой для начисления НДС и базой по налогу на прибыль?
А где здесь разница? Эти ВД/ВР в деклу по НДС не попадают, в строки Доходы/расходы от реализации деклы по прибыли тоже.
Тоня
Меня смутило предупреждение в электронной отчетности, поэтому решила спросить, чтобы уточнить.
1. (Рекомендуемое) Доходы, указанные в Отчете о прибылях и убытках (стр.2110 + стр.2340) по графе за отчетный период и налоговая база по НДС (сумма стр.010-стр.040 разд.3 + сумма по гр.2 разд.4 + сумма по гр.2 разд.7) должны быть равны. Это соотношение не является обязательным, но контролируется налоговой! Не выполняется в случаях: если право собственности по договору переходит после полной оплаты. Организация применяет две системы налогообложения (ЕНВД, ОСН)
1. (Рекомендуемое) Доходы в налоговом учете (стр.010 + стр.020 листа 02 декларации по налогу на прибыль - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) и база по НДС (сумма стр.010-040 разд.3 + сумма по гр.2 разд.4 + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) за текущий квартал должны быть равны:
Курсовые разницы от переоценки остатка на валютном счете к НДС ни какого отношения не имеют. Расскажете это налоргам, если возникнут вопросы.
Подскажите пожалуйста на основании чего формируется декларация по налогу на прибыль
На основании регистров налогового учета.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием