Налоговый агент

[svetaksa]

Добрый день! Помогите разобраться, заключен договор аренды на сумму 17000р в т.ч.НДС 2593,22р, по договору 14406,78 отправляем на счет муниципалитета, а НДС оплачиваем как налоговый агент, какими документами в программе 1Сбух.2,0 это проводится. По карточке счета с муниципалитетам проходит оплата 14406.78, ее закрываю актом оказания услуг на сумму 14406,78 без ндс, а как закрыть уплату как налогового агента?

[mvf]

ее закрываю актом оказания услуг на сумму 14406,78 без ндс

Почему?

а как закрыть уплату как налогового агента?

68 - 51

[svetaksa]

А 68-51 чем закрыть, бух.справкой? И вопрос "почему" не очень поняла, почему закрываю актом?

[mvf]

26 - 76 :: 14
19 - 76 :: 3

76 - 68 :: 3
76 - 51 :: 14
68 - 51 :: 3
68 - 19 :: 3

[svetaksa]

С проводками вроде понятно, а какими документами оформлять, бух справка, счет фактурой, актом. И еще, если актом проводить 26-76==14 и 19-76==3, то на 76 остается сальдо 3, ведь по УФК казначейству плачу только 14, а 3 отправляю в УФК ИФНС(разные реквизиты)

[mvf]

то на 76 остается сальдо 3

удержан НДС ==>

76 - 68 :: 3

[svetaksa]

А можно немного поподробней, по выписке банка проходит
76-51==14 и 68-51==3 , а 26 - 76 == 14и 19 - 76 ==3 каким документом формируется в программе 1С8?