Авансовые по командировкам

[Оплюшка]

Сейчас на моем участке переходный момент - переходим с выдачи наличных на командировку, на безнал.
Нанимаем фирму, которая будет находить нам нужную гостиницу, билеты и прочее, потом выставлять раз в неделю\месяц (пока неизвестно) счет-фактуру и накладную на командированных сотрудников.
Как все это мне учитывать в программе, какими проводками?
Как будет считаться счет-фактура - услуга или товар?
Я в авансовом при принятии от командированного отчета, буду учитывать только выданные суточные или прийдется согласно этой счет-фактуре расносить по авансовым отчетам сотрудников?

[Над.К]

А причем тут будут сотрудники? Они ничего от вас не получают, кроме суточных, за что отчитываться?
Кстати, а каким образом вам будут передаваться билеты и брони отелей? И на что будет выписываться счет-фактура, собственно?

[Оплюшка]

Насколько я поняла, билеты заказываются заранее. Затем сотруднику сообщается, ехатьв аэропорт или ж\д вокзал, там он получает свои билеты и в путь...
Если это важно, то я завтра постараюсь поточнее написать.
в счет-фактуре будет указано ФИО сотрудника, билет, сбор комиссионный, гостиница, услуги трансфера.

[Над.К]

Замечательно. А ничего, что услуги гостиницы, трансфера и перевозки оказывает не та фирма, которая все это заказывает? На каком основании она от своего имени выставляет счет-фактуру на чужие услуги?

[Аноним_Оплюшка]

Замечательно. А ничего, что услуги гостиницы, трансфера и перевозки оказывает не та фирма, которая все это заказывает? На каком основании она от своего имени выставляет счет-фактуру на чужие услуги?

Беру тайм-аут до завтра, пока сама ничего не понимаю, но проводки хотелось бы видеть. Но и тут я понимаю, что не разобравшить их не напишешь...
Завтра вечером буду готова написать. Сорри.