Нужно ли платить НДС?
Купили нежилое здание в августе 2010 года без НДС. Продать нужно здание с НДС или без? Мы не восстанавливали сумму ндс... т.к. купили без НДС... а при продаже зачем выделять???? Находимся на ОСНО. И как отразить это всё в налоговой декларации по НДС? Нужно ли заполнять приложение 1 раздел 3 в декларации по НДС?
может продавцы были на УСНСообщение от КАТЯ!!!
реализация здания в вашем случае НДС облагаетсяНаходимся на ОСНО.
потому что
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
продавать будете с НДС однозначно, потому как вы плательщики этого налога и неважно, что с приобретения нет к возмещению НДС.
приложение1 к разделу 3 заполняется по итогам года и предоставляется вместе с НДС за 4 квартал!
alabama-32,
а этот раздел заполняется только при продаже ОС или при покупке тоже???? ((( Разъясните, пожалуйста, мне всю ситуацию... ((( впервые столкнулась с этой ситуацией.
http://www.klerk.ru/buh/articles/56438/
посмотрите внимательно, здесь есть про НДС при продаже ОС, только не в начале а почти в конце.
заполнять при продаже.
Огромное Вам спасибо! Опыта еще не хватает... а ситуаций на работе множество... вся эта ситуация была в 1 квартале... я нигде не выделила ндс, так как посчитали что нам не выставили и мы не выставим нашим покупателям ((( теперь налоговая просит пояснить всё это... как быть... мне дальше... (((
а они откуда узнали............вы где поставили, в реализацию по ставке 0?
вам надо сейчас, если они уже прикопались, рассчитать налог и пени уплатить их, а потом подать уточненку. налог от суммы договора, пени 1/300 от ставки рефенансирования в день, за каждый день просрочки. ставка сейчас 8,25 по моему, значит 0,0275% в день............это с 20,04 по тот день когда уплатите сам налог. потому как все сроки к уплате по 1/3 за первый квартал уже прошли.
Да, мы продали это нежилое здание по ставке 0% ((( а налоговая узнала... из внешних источников о прекращении права собственности на недвижимое имущество в 1 квартвале 2011 года и просят пояснить всю полноту выручки... и т.д. и как дальше быть? (((
вы как отразили в отчете по НДС эту продажу?? где?
а что вам дальше делать я уже написала
в декларации по НДС никак не отразили (((
значит, пока не заплатите налог и пени - не отражайте...
Кстати, можете с покупателя сумму налога стребовать...
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
с покупателя...... с какой стати? он приобрел здание, документы оформлены без ндс... а сейчас приходит продавец и говорит - еще 18 % надо доплатить
ПВАС 13640/09
Покупатель может пойти навстречу и заплатить НДС. Если в договоре на продажу было что НДС 0, значит он не отражал входящий НДС (по идее). Можно договориться, что сделка была с НДС, выписать ему счет-фактуру, покупатель НДС к вычету поставит. Т.е. чисто экономически ему пофиг. Единственное - никому не охота уточненки подавать.
А покупатель находится на УСНО.... ((( и как?
Уточненку то так и так буду сдавать....
вопрос не про вашу уточненку а про его - оно ему надо?
но если у него упрощенка - тады плохо все. я б на его месте не согласился что-то менять. у него тогда это НДС весь в расход пойдет. мне кажется нужно смириться и отфиксировать убыток.
всё хорошо и у упрощенца этот ндс пойдет в стоимость ОС в любом варианте
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
вариант 1:
Происходит сделка на ОС. В договре 1000 руб., НДС - 0.
продает неупрощенец, покупает неупрощенец.
продавец (совершив ошибку на этапе договра) уплатит 152,54 руб. НДС (вроде как ндс в 1000 руб. включено). покупатель ставит на баланс по 1000 руб., входящего НДС у него не появляется при этом. это все в том случае, если каждый сидит себе тихо со своим пакетом документов (договор с нулвой ставкой и нулевая с/ф).
дальше варианты: покупатель и продавец встречаются и можно:
- договориться, что стоимость была 847,46 + 152,54 НДС, который продавец платит а покупатель ставит к возмещению. на балансе у покупатель ОС по цене 847,46 - тогда хорошо покупателю - типа дешево купил
- договриться, что стоимость 1000 + 180 НДС, и тогда продавец платит 180 в бюджет, а покупатель возмещает 180 и тогда хорошо проадвцу - продал за что хотел
- договриться на нечто среднее.
плохо для всех то, что все дружно несут уточненку
вариант 2: покупаетль упрощенец.
тогда за сколько бы он не купил - хоть за 846, хоть за 1000, хоть за 1180 - это все у него идет на баланс. никаких входящих НДС нет. а у продавце полюбасу ндс к уплате. и если в договоре стояло 1000 руб., то в первом варианте хотя бы теоретически можно уговорить покупателя сделать 1180 (включая) НДС. потому как кап. затраты у него в любом случае 1000. а во - втором варианте вы покупателя взять 180 руб. чистого расхода ну никак не уговорите.
сорри что сумбурно - очень тороплюсь
Продажу уже сделали... ндс - красивый ))) но теперь возникает вопрос... получается убыток от продажи здания 718874-00... срок полезного использования здания был 309 месяцев. в эксплуатации здание было 6 месяцев... итого 718874/303 месяца = 2372,52.. в декларациии по ННП у меня убыток берется полностью по строке 050 лист 2... почему??? куда мне девать 2372,52... в строку 100 листа 2 прил.2... и какую сумму нужно там писать??? Как дальше подавать декларации с этим убытком...???
Катя я не могу вам в личке ответить..........удалите сообщения. переполнены входящие.
Удалила.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
