Тема: Помогите начинающему бухгалтеру

подскажите пожалуйста мои ошибки. Первый раз сдаю отчетность. Почему то 267р. налог на прибыль красным, я перечисляла.

мне кажется при закрытии месяца вы рассчитали налог на прибыль (я про июнь) и у Вас получился убыток...в таком случае программа автоматом снимает начисление налога на прибыль.....

bigbogach, карточку счета посмотрите, что за проводка у вас сторнируется и каким документом

Сообщение от Mashutka

получился убыток...

если за квартал убыток, то декларацию по налогу на прибыль сдавать 0? что нибудь прикладывать нужно? (просто убыток получился потому что на 65000 купила ОС кол-во 8 шт по цене менее 40000,я их оприходовала на 10 списала их полностью на 44) и еще я приход сделала 1.04., а 65000 мы еще даже не оплатили

то декларацию по налогу на прибыль сдавать 0?

Налог - ноль, а так убыток. Прикладывать ничего не надо.
Не хотите убыток показывать - не списывайте пока ваши ценности, а оплата роли не играет (у вас ведь не кассовый метод?)

Сообщение от Январь

Не хотите убыток показывать

А чем это грозит? Проверкой? Или ничего страшного?

А чем это грозит?

Вопросом, и то не обязательно

Спасибо большое. Думаю оставлю все как есть)))

Доброго дня! подскажите, пожалуйста, налог на прибыль за полугодие - к уплате - я из полученной суммы должна отнять сумму налога исчисленного и уплаченного за 1 квартал - чтобы получить сумму налога к уплате за 1 полугодие? спасибо

налог на прибыль за полугодие - к уплате - я из полученной суммы должна отнять сумму налога исчисленного и уплаченного за 1 квартал - чтобы получить сумму налога к уплате за 1 полугодие?

"Полученную сумму" как получили?

Сообщение от Январь

"Полученную сумму" как получили?

Доходы минус расходы базу умножила на 20%

Юлля, "полученная сумма" - это налог за полугодие? Разумеется, и при оплате и при заполнении декларации надо учесть ранее начисленный налог

Сообщение от Январь

[b] при заполнении декларации надо учесть ранее начисленный налог

Спасибо. а где в декларации учесть ранее исчисленный налог?

Сообщение от Январь

Юлля, "полученная сумма" - это налог за полугодие?г

да, налог за полугодие

а где в декларации учесть ранее исчисленный налог?

На листе 02 строка 210

Январь, спасибо большое, я первый раз заполняю налог на прибыль. пошла исправлять. спасибо!

скажите пожалуйста,если малое предприятие не использует пбу 18/02, не принимаемые для налогообложения расходы,нигде в декларации по прибыли и в балансе отмечать не нужно? Верно?

если малое предприятие не использует пбу 18/02, не принимаемые для налогообложения расходы,нигде в декларации по прибыли и в балансе отмечать не нужно?

В декларации эти расходы никому не надо отражать
В балансе отражаются не расходы, а остатки
А вот в бух.учете обязательно отражать все расходы, и видно их будет в форме 2

форма 2- это отчет о прибылях и убытках,верно я понимаю,если да,то в какой строке? Заранее спасибо.

форма 2- это отчет о прибылях и убытках,верно я понимаю

Да

в какой строке?

Зависит от того, что за расходы (по ПБУ 10/99).

расходы на услуги банка-открытие р/сч., списала на непринимаемые,чтобы убыток не показывать за 1 квартал.

в общем да,я их нигде не указываю,только в баланс попали,т.к. банк оформил поступление по договору займа.

Сообщение от Mina2010

расходы на услуги банка-открытие р/сч

Прочие расходы это в БУ

Спасите, помогите,может кто-нибудь подсказать, фирма нулевая,делаю баланс,в баланме ук и заемные средства от учредителя на открытие счета, с р/сч. были списаны все эти заемные средства полностью,теперь у меня пасив не равен активу,потому что в пасиве заем,а в активе эти деньги ни где не отражаются, так как я их списала на не принимаемые!!! Что делать?

Mina2010, вы учет каким образом ведете? При составлении проводок, предусматривающих двойную запись невозможно, чтобы актив не был равен пассиву.

он мне сделал проводки-Д91.02 к51
Д не01.09 Кнет

Проводки должны быть примерно такие:
Дт 50 - кт 66 - предоставление займа
дт 51 - кт 50 - объявление на взнос наличными в банк
дт 90 - кт 51 - списано банковское обслуживание

он займ не посредственно внес на расчетный счет сам,он в кассу ничего не вносил!!! И расходы на услуги банка списываются в д91-внереализационные расходы, а не 90.