налог на прибыль, строка 210

[Хочу_все_знать]

Добрый день! прочитала много тем. Там все понятно, но вот применительно к себе - не пойму. Разъясните, пожалуйста.
уплачиваем ежеквартальные платежи
декларация за полугодие:
стр.180 14089
стр.210 2024
стр.270, 271 12065
стр.290 пустая
декларация за 9 мес (убыток):
стр.180 5238
стр.210 14089
стр.280,281 8851
стр.290 пустая
декларация за год:
стр.180 23892
стр.210 сначала поставили 14089
к доплате получилось 9803 (доплатили)
Пришло письмо об уточненке. В строке 210 нужно поставить 5238. Но тогда то, что мы перечисляли 14089 не учтется, и нужно будет еще доплатить налог, хотя по году должен быть платеж 23892.
с 2011 года мы на упрощенке, поэтому оставлять переплату нет смысла.
Что не так и какую сумму правильно поставить по стр.210 за год? помогите разобраться, пожалуйста

[Январь]

Пришло письмо об уточненке. В строке 210 нужно поставить 5238

И это правильно

Но тогда то, что мы перечисляли 14089 не учтется

Оно у вас на лицевом на счете учлось

[AZ 2]

В декларации уплата не отражается

Но тогда то, что мы перечисляли 14089 не учтется

Фактически у вас по итогам 9 месяцев в лицевом счете отражена сумма к начислению 5238, т.к. полугодовую сумму вы уменьшили (стр. 280, 281).

[Хочу_все_знать]

тогда получается, что по году к доплате 23892 (стр.180)- 5238 (стр.210=стр.180 за 9 мес) = 18654. Сумму уплаченную в году (14089) мы не учитываем. Согласно уточненной декларации нужно будет доплатить 8851, именно это будет суммой переплаты, которая сформируется на нашем лиц.счете.
вроде бы так?

[AZ 2]

Сумму уплаченную в году (14089) мы не учитываем.

для перечисления, еще как учитываем.