Отчет о прибылях и убытках

[Воеводина Татьяна]

Помогите заполнить отчет о прибылях и убытках, если строка 2300 (прибыль(убыток) до налогооблажения) имет отрицательное значение (-63), что будет значится по строке 2410 (текущий налог на прибыль) и по строке 2400 (чистая прибыль)? Заранее благодарю!

[марусяО]

что будет значится по строке 2410 (текущий налог на прибыль)

налог на прибыль, рассчитанный по декларации, если там убыток, то строка не заполняется в отчете о прибылях и убытках

[Воеводина Татьяна]

спасибо, в принципе понятно, но все же уточню:
стр.2300 значение -63,
стр.2410 значение 0,
стр.2400 значение -63. Так?

[Сергей А.В.]

Так?

В декларации по прибыли тоже убыток?
ПБУ-18 применяете?

[Воеводина Татьяна]

В декларации по прибыли тоже убыток?

да

ПБУ-18 применяете?

нет

[Сергей А.В.]

Тогда правильно.

[Воеводина Татьяна]

Спасибо!!!

[zunechka]

простите что вклиниваюсь а если Прибыль до н/о=54000 и 1с 7.7 налог 10800 в строку Прочее помещает, мне надо ручками подправлять чтобы этот налог перенести из Прочее в Текущий налог на прибыль (ПБУ 18 не применяем)? спасибо

[марусяО]

если Прибыль до н/о=54000 и 1с 7.7 налог 10800 в строку Прочее помещает

если про форму 2, то посмотрите какой проводкой и с какой аналитикой начислен налог на прибыль

[zunechka]

если про форму 2, то посмотрите какой проводкой и с какой аналитикой начислен налог на прибыль

да про ф.2. ручной проводкой Дт.99.1-Кт.68.4.1

[марусяО]

на 99.1 есть аналитика - вам нужно поставить "налог на прибыль и иные аналогичные платежи"

[zunechka]

на 99.1 есть аналитика - вам нужно поставить "налог на прибыль и иные аналогичные платежи"

да это все стоит конешно. просто у меня проводка идет не через Регламентированный документы а ВРУЧНУЮ. из-за дурацкого обновления 1с (т.е. дир из себя умника-сисадмина строит- типа бухгалтер- пользователь а значит выплывай как хошь). Поэтому и спрашиваю: по правильному налог должен в строку баланса 2410 поапасть или все таки в 2460 ? спасибо

[Воеводина Татьяна]

я вношу проводки тоже вручную, и у меня это выглядит так:
Д91,9/К99,1 закрыла 91 счет
Д99,2,1/К68,4,2 условный расход по налогу
Д68,4,2/К68,4,1 начислен налог на прибыль (по бюджетам)
К68,4,1/К51 уплата налога
в этом случае программа ставит текущий налог в строку 2410.

[svetuochek]

Поэтому и спрашиваю: по правильному налог должен в строку баланса 2410 поапасть или все таки в 2460 ?

в 2410
Проверьте обновление 1С, пару-тройку обновлений назад была такая ошибка, налог на прибыль программа ставила в строку 2460, причем со знаком "+"

[zunechka]

СПАСИБО

[Nex@]

У нас в прошлом году убыток 64 тыс.руб.
Налог на прибыль -13 тыс.руб.
Чистый убыток 51 тыс.руб.

1С заполняет форму 2 так:
графа 2300 -64
графа 2410 13
графа 2400 -51

Экспортирую в Контур-Экстерн
При проверке выдает предупреждение: "Вве*дён*ное зна*чение 'ЧистПри*бУб/@СумПред' ('-51') не сов*па*да*ет с вы*чис*лен*ным по фор*му*ле ('-77'). Рас*чет фор*му*лы: 'ЧистПри*бУб/@СумПред' = ('стр.2300, гр.5' + 'стр.2450, гр.5' - 'стр.2430, гр.5' - мо*дуль ('стр.2410, гр.5') + 'стр.2460, гр.5'). "

Вот я и думаю может в этом случае отрицательный налог на прибыль поставить в строку 2460?

[svetuochek]

[Nex@]

Че то я сегодня перегрелась. Это же отложенные налоговые активы - строка 2450.

[Аноним]

Здравствуйте, я пишу курсовик и у меня вопрос, коды и наименования ведь изменились, а правила их нахождения?

[Иришка Кнопка]

Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться.
В декларации по налогу на прибыль расчитан налог 13тыс. Уплатили его. А в отчете о прибылях и убыках, текущий налог на прибыль указан в скобках (13тыс.) Значит ли это, что эта сумма указана с минусом, считается ли это переплатой (т.к. мы уплатили этот налог)
Из налоговой пришел акт коамеральной проверки. Не совсем их поняла, вроде пишут что мы должны. с др стороны они пишут что в КРСБ у нас переплата в сумме превышающей доначисленную по результатам камеральной налоговой проверки сумма налога
Что это значит?

[Иришка Кнопка]

[QUOTE=zunechka;53368363]простите что вклиниваюсь а если Прибыль до н/о=54000 и 1с 7.7 налог 10800 в строку Прочее помещает, мне надо ручками подправлять чтобы этот налог перенести из Прочее в Текущий налог на прибыль (ПБУ 18 не применяем)? спасибо[/QUOT

У меня похожий вопрос. сейчас только заметила что у меня в форме 2 за 1 кв 2011г налог встал на сторку Прочее, а не в строчке Текущий налог на прибыль.
Значит ли это что налоговая не увидела наш налог. Хотя мы его платили

[ZZZhanna]

Значит ли это что налоговая не увидела наш налог. Хотя мы его платили

Налог на прибыль, а уж тем более его уплату, налоговая отслеживает в любом случае не по бух. отчетности.

[Иришка Кнопка]

Налог на прибыль, а уж тем более его уплату, налоговая отслеживает в любом случае не по бух. отчетности.

А нужно что-то менять? или уж пусть все так и остется? Выскочит ли где-то потом эта ошибка?

[ZZZhanna]

За полугодие напишите правильно, корректировка бух. отчетности не предусмотрена. Будут у налоговой вопросы - напишите им объяснение об ошибке.

[Иришка Кнопка]

Спасибо большое