Добрый день!
нам покупатель вернул товар соответственно дад накладную и счет фактуру,по проводкам товар у меня сторнируется ,а ндс я отражаю в книге покупок правильно?
т.е проводки по ндс можно так
90,3-19,03--100 красным
68-19,03-100 черным
Добрый день!
нам покупатель вернул товар соответственно дад накладную и счет фактуру,по проводкам товар у меня сторнируется ,а ндс я отражаю в книге покупок правильно?
т.е проводки по ндс можно так
90,3-19,03--100 красным
68-19,03-100 черным
Что-то новое в БУ? Причина "возврата"?90,3-19,03--100 красным
Best regards, Михаил
не тот товар отгрузили а как правильно?
1С8 так автоматом ставит либо, 90,3-68-2 красным,но тогда я не пойму как он в книгу покупок попадет
Никак. Он попадает в книгу продаж периода отгрузки в виде корректировки.
Как было при продаже, но только с минусом.а как правильно?
Best regards, Михаил
значит с минусом в книгу продаж правильно?
а по проводкам 90,3-68 красным так7
Так.
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
