Тема: Списание экспортного аванса

в 2008 году мы поставляли товар на экспорт и был получен аванс (в рублях), частично поставки были произведены, экспорт подтвержден, НДС получен, но за нами остался долг в 130 т.р. который пришло время спиать. Если с прибылью тут понятно, то как быть с НДС? Ведь он на аванс при экспорте не начислялся, значит теперь при спиании надо начислить?

который пришло время спиать

Невостребованный?

да, с нас не просят, а мы и не настаивали

хм...имхо начислить в уточненке за 2008 и дату списания заявить к вычету А никаких документов/писем/прощения долга у тебя нет? Покупатель ведь завтра может потребовать его назад.

так три года прошло, и уточненку не возьмут и покупатель уже не сможет взыскать (переписки не было, актов сверки тоже)

и уточненку не возьмут

Куда они денутся.

не знаю... пыталась как-то, не взяли, говорят "за пределом сроков"

дату списания заявить к вычету

- вот про это не поняла, что к вычету заявлять? я думала начислить надо и заплатить тока

С другой стороны у тебя через полгода 2008 выпадает из под проверки...взыскивать уже не будут..

а не получится так, что обязанность по уплате возникает по истечении срока иск. давности, при списании кредиторки т.е. во 2 кв 2011 года?

типа письмо или допсоглашение сделайте и на карту таджика, потом в карман

+100

обязанность по уплате возникает по истечении срока иск. давности

вот я не вижу здесь момента возникновения налоговой базы в свете 167-НК

типа письмо или допсоглашение сделайте и на карту таджика, потом в карман

чудный вариант!