Удержание Помогите с проводками

[Natasha@80]

Наш сотрудник вернулся из командировки. Отчитался. Ему были начислены суточные 500 руб. Командировку закрыли.
А через два месяца пришел счет, счет-фактура и акт за его там питание.
Счет оплатили. Проводка Д60 К51 на сумму 1322рубля без НДС.
Как теперь эту сумму удержать и закрыть. Спасибо.

[mvf]

73 - 51
70 - 73

[Natasha@80]

А как быть с проводкой Д60 К51.
Можно подробнее. Спасибо.

[mvf]

Ну попробуйте сделать "70 - 60" или
73 - 60
70 - 73

[dct ybrb pfyzns]

по-моему, лучше 60 счет не использовать, а использовать счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Д76 К51
Д73 К76
Д70 К73

Еще бы заявление на удержание из з/п с этого работника взять, чтобы потом сумму не оспаривал

[Natasha@80]

Спасибо ВАМ ВСЕМ большое.