Декларация по прибыли

[Огурец]

Добрый день!!!
Подскажите пожайлуста
В текущем квартале была списана
1) кредиторская задолженность по депонированной заработной плате
2) по поставщикам дебиторская задолженность
Все было списано связи с истечением срока исковой давности,
для целей налогообложения прибыли сумма кредиторской и дебиторской задолженности подлежит включению во внереализационные доходы.Вот какой вопрос, сумму этого дохода в какую именно строку в декларации по налогу на прибыль нужно поставить?Если я ставлю сумму этого дохода в строку 100 приложения 1 к листу 02,то не сходятся доходы с декларацией по НДС за текущий квартал(У меня стоит Кордон и во время проверки он пишет это предупреждение) подскажите как быть?

[Январь]

для целей налогообложения прибыли сумма кредиторской и дебиторской задолженности подлежит включению во внереализационные доходы

Кредиторка в доходы, дебиторка в расходы

Если я ставлю сумму этого дохода в строку 100 приложения 1 к листу 02,то не сходятся доходы с декларацией по НДС

Они и не должны в вашем случае сходиться

[Огурец]

Они и не должны в вашем случае сходиться[/QUOTE]

А налоговая придираться не будет?Скажите строка а правильно указана?

[Январь]

Строка правильная для доходов. Оснований для придирок нет

[Огурец]

спасибо