Всем добрый день!
ГД решил некоторые премии в 1кв,учитываемые для прибыли, переделать на непроизводственные, снять с расхода. Подскажите, пожалуйста, как это теперь исправить?
Я так понимаю, что в БУ мне надо сделать во 2-м кв.:
1. Сторно 26-70 на сумму премии
2. 91-70 на сумму премии
А как быть с НУ?
Также делать сторно 26-70 и потом НЕ(не принимаемые) - 70, но уже в 1м кв. и сдавать уточненку?
Спасибо!!
ГД в курсе, что на размер взносов (эксЕСН) это не повлияет?
Уточненку сдавать не надо, поправьте полугодием.
ГД в курсе, что на размер взносов (эксЕСН) это не повлияет?
А почему не надо уточненку? У меня ведь увеличиться налоговая база.
за полугодиеСообщение от vika-ever
Что то я совсем запуталась.....почему за полугодие?
Они ведь уменьшили налог на прибыль за первый квартал, хотя не должны были, т.к не принимаются в расходы.
По прибыли? Или про что?У меня ведь увеличиться налоговая база.
Best regards, Михаил
Да. Надо сдавать уточненку за I квартал.Они ведь уменьшили налог на прибыль за первый квартал
Best regards, Михаил
сделайте операцию 26 принм. с минусом, 26 не приним. с плюсом 01.04.2011
Подскажите, пожалуйста, по проводкам..так надо сделать:Да. Надо сдавать уточненку за I квартал.
26-70 сторно на сумму премии
НЕ-70 сумма премии
Спасибо))
"НЕ" - это что за счет? Телепаты все в декрете...НЕ-70 сумма премии
Best regards, Михаил
Извиняюсь.....
НЕ - это я непринимаемые имела ввиду))))
непринимаемые наверное...
Нет такого счета в Плане счетов.
Best regards, Михаил
не счет а субконто?!
А в 1С есть)))Нет такого счета в Плане счетов.
Я это про НУ писала, я на этом счете все непринимаемые собираю.
Если так неверно, подскажите, пожалуйста, как надо...
Спасибо))
Аааа... так бы сразу... пас!А в 1С есть)))
Best regards, Михаил
так вам придется править только НУ
Почему? В БУ ведь тоже надо эти премии перенести на 91 счет.так вам придется править только НУ
Я ведь не утверждаю, что это верно... Я просто прошу помочь разобраться и сделать правильно...Аааа... так бы сразу... пас!
Спасибо))
Я про "1С". Не знаю что это такое, какие в нем счета... и как оно что-то делает или не делает...Я ведь не утверждаю, что это верно...
Best regards, Михаил
А если без 1С....
Какими, все же это проводками откорректировать, вы не подскажите?)
Да как "я так понимаю", так и сделать.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием