Добрый день, подскажите пожалуйста, впервые составила декларацию по налогу на прибыль, хотелось бы себя проверить!!! Не пожскажите алгоритм проверки!!!
Добрый день, подскажите пожалуйста, впервые составила декларацию по налогу на прибыль, хотелось бы себя проверить!!! Не пожскажите алгоритм проверки!!!
Алгоритм простой: проверяем все ли доходы и расходы учтены при расчете налоговой базы.
Вы мне ооооочень помогли!!! Я же написала, что впервые заполняю декларацию и надеялась на более подробный ответ!!! Но увы!!!Сообщение от Сергей А.В.
Алгоритм простой: проверяем все ли доходы и расходы учтены при расчете налоговой базы.
Поверьте, ответ был без всякой издевки. Я именно так и проверяю: постатейно доходы и расходы, что учитывается и чно нет при исчислении налога на прибыль. Если все разницы между БУ и НУ объясняются, то - ГУД!
На первом шаге проверятся соответствие сальдо 99-го счета "прибыли и убытки" величине облагаемой налогом прибыли, указанной в декларации...
Даже если и так, вы мне не помгли, ну ничего, спасибо за потраченное время!!! Я просто надеялась на построчную проверку, в сравнение с оборотками и т.д., мне так одна девушка по НДС помогла, разъяснила, что с чем должно идти!!! Извините!!
Сергей А.В., правильно вам ответил.
Я сравниваю прибыль по данным БУ и НУ. При расхождении составляю справку, где расписываю очень подробно почему и на какую сумму они отличаются друг от друга. Это может быть разница как в доходах, так и в расходах. Попробуйте -станет все понятно.
Подскажите, будьте добры, созданы в мае, если у нас кроме расходов банка 3,5 тр (открытие и обслуживание счета) других расходов нет, выручки тоже нет, в декларации я заполню эту сумму 3,5т.р. в строку 200 (внереализ расх) Прил 2 к Листу 02 и соответственно в строку 040 и 060 (со знаком минус) Листа 02.
Спасибо за помощь.
На листе 02 в строке 100 убыток с минусом и ноль в 120 еще
Добрый день! Январь, если у Вас есть свободная минутка, то очень прошу Вас помочь и проверить, правильно ли я заполнила декларацию по прибыли.
Мы отчитываемся как налоговый агент.
За 4 кв. 2010г. дивидендов не было,
за 1 кв. 2011г. начислено 21.04.11г. 200 тыс. (в т.ч. 24 тыс. юр.лицам), уплачен налог 2160 руб. 26.04.11г.
за 2 кв. 2011г. начислено 14.07.11г. 100 тыс. (в т.ч. 12 тыс.) юр.лицам), уплачен налог 1080 руб. 15.07.11г.
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ:
Лист 03 Раздел А стр.010 - 200 тыс
стр.040 - 200 тыс
стр.041 - 24 тыс
стр.043 - 176 тыс
стр.090 - 200 тыс
стр.091 - 24 тыс
стр.100 - 2160
стр.110 - 0
стр.120 - 2160
Раздел 1 Подраздел 1.3
стр.040 - срок уплаты 28.07.2011 - 2160
Чем отличаются строки 010 и 020 РАСХОДОВ????
Есть ли связь расходов с декларацией ндс?
Вопросы глупые, извините я еще чайник совсем ..
Там же написано.
Нет. По крайней мере просто сравнивать что-то бесполезно
Подскажите, что отражать в строках 210-230 декларации по налогу на прибыль за полугодие, если недоплатила налог за 1 квартал:
- сумму, которую оплатили за 1 квартал?
- сумму, которую должны были оплатить за 1 квартал?
То, что должны были. Реальная оплата в декларации никак не отражается
Январь, огромное спасибо!!!
Вы как всегда на высоте!
Спасибо за ответы! Налоговая мне разъяснила, что заполнять надо те суммы, которые подлежат к распределению за 1 и 2 квартал, несмотря на дату начисления дивидендов.
Не могу сообразить, у нас есть переплата с начала года по 30.06.11 по прибыли 96705 (без налога за 1 кв.), по декларации за 1 кв. налог составил 5т.р., мы его не платили и уменьшили переплату до 91705. По декле 6 мес. налог 100500, из него вычли 91705, остаток доплатили 8795. Возник вопрос а правильно ли сделали, может нужно было и налог за 1 кв. вычесть 5т.р и доплатить 3795??
Продали материалы. Сумма материалов идет в расход?
идет
идет обычно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
И всё-таки в чем отличие строк 010 и 020 РАСХОДОВ????
Конкретно у меня монтажи сигнализации.
010 - это расходы по услугам (т.е материалы задействованные при монтаже сигнализиции на объекте)
020 - это чисто продажа метериалов?
Никак не могу понять, извините
7.1. Строка 010 заполняется организациями, осуществляющими производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Строка 020 заполняется организациями, осуществляющими оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю (за исключением организаций, реализующих товары собственного производства).
ИМХО, да.
Спасибо!
020 - это расходы торговых организаций (себестоимость товара). Если материалы у вас товар, то да. Если вы "случайно" разово продали материалы, то себестоимость их в 060 строке (а доходы в 014 Прил. 1 к листу 02)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием