Добрый день!
подскажите как оформить акт о расчете прогрессивной ретроспективной премии по договору. ( мы платим комисиионеру вознаграждение в 5% за реализованную продукцию) в 1С. просто как поступление товаров и услуг и там выбрать вкладку услуги? Вешать на издержки 44,01?
И у меня похожий вопрос.
ИП выплачивает премию покупателю за выполнение условий по доп соглашению (закупка товара на определенную сумму). Составили акт расчета премии и на основании акта списываем дебиторскую задолженность , т е деньги им на р/с не переводим.
Я так понимаю, проводки должны быть такие Дт 44.1 Кт 62.1
А каким документом эту премию в 1С Бухгалтерия 8.2.13.219 нужно отражать?
Сделала Операцией, после Закрытия месяца эта сумма списывается на 90.07, а вот в КУДиРе не появляется.
Как же тогда сделать, чтоб и в КУДиРе появилась?
А я разобралась, напишу, может кому-нибудь пригодится.
Пишу для Бухгалтерии 8.2.
Акт на премию проводится с помощью документа "Корректировка долга", он находится в меню Продажа.
Нужно нажать добавить, из списка выбрать списание задолженности, нажать ОК.
В документе заполнить: Контрагент, дата документа, на вкладке Дебиторская задолженность Договор, Сумма, на вкладке Счета учета заполнить Счет списания дебиторской задолженности, Статьи затрат и провести документ.
Этим документом спишется премия с счета 62 и отнесется на счет который вы укажете в документе.
Чтоб эта сумма появилась в расходах в КУДиР нужно сделать так:
в меню Операции выбрать Прочие операции - Записи книги учета доходов и расходов. Добавить новый документ.
В нем на вкладке Таб 6.2 заполнить: Статью затрат ( я так и написала расходы на выплату примий), Расчетный документ (из списка выбрать "Документ расчетов с контрагентами(ручной учет)" и нажать ОК.
Дальше нужно будет сделать этот документ. Или его можно заранее сделать в меню Операции - Документы - Документ расчетов с контрагентами(ручной учет).
Как выбрать этот документ: выбрать контрагента, договор, и внизу есть кнопка "Новый документ расчетов (ручной учет)" для того чтобы прям отсюда его создать. Если он уже создан, то нужно нажать кнопку "Сформировать" и он появится в списке. И из списка нужно его просто выбрать.
Если документ нужно создать, то в нем заполняются дата документа, контрагент, договор, номер документа и еще дата этого документа. Этот документ никакие проводки не делает. ОН скорее всего внутренний для правильной работы программы.
Итак мы создали "Документ расчетов с контрагентами(ручной учет)" и указали его в таблице КУДиР в поле "Расчетный документ".
Далее заполняем поле "Документ оплаты", из списка выбираем "Корректировка долга", жмем ОК. Далее выбираем из журнала документов "корректировка долга" нужный и проводим Запись КУДиР.
Все.
Этой записью сумма премии отнесется на затраты в КУДиРе, а документом корректировка долга спишется задолженность с покупателя.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
