не закрывает 20 счет

[Lenucik]

Подскажите такая проблема. Программа 8.1 (ред. 2.0.19.13). Закрываю 20 счет. Он мне в налоговом учете закрывает 20 счет на 90.08.1. В бухгалтерском вообще не закрывает. Делаю операцией закрытие месяца. То как закрываются счета в БУ и НУ закрытие видно из оборотно-сальдовой ведомости. Получается, что мне нужно чтобы 20 счет распределялся на 90.2. Нужно наверное где то прописать базу распределения или я что-то забыла поставить. Подскажите что мне в настройке сделать, чтобы 20 счет закрывался в БУ и НУ на 90.2. Выручка есть.

[katrin2188]

такая же проблема, сделала отчет производства за смену в БУ закрылся на 90.02, а в НУ все равно вешает на 90.08...все посмотрела в УП, све корректно, чего хочет до конца не понимаю...подскажите плиз )

[ZloiBuhgalter]

Вот мне интересно, вы пользовательский сайт 8ки посещаете?

Там раздел есть, "зафиксированные ошибки релиза". Это ваш случай.

Уже давно редакция 2.0.25.5 вышла.

[katrin2188]

у кого 20 счет списывался на 90.08?? нашла ошибку, в УП во вкладке указать перечень прямых расходов уберите статьи затрат и счет по Кредиту и все прекрасно закрывается и ложится на 90.02 .

[Lenucik]

Правильно ли я сделала в учетной политике во вкладке налог на прибыль. Во вкладке указать перечень прямых затрат оставила только материальные расходы и 20.01, а по кт убрала все. Не получается пока((
Отчет производства за смену мне нужен у меня только услуги? И как его заполнить, у меня он пустой проводится

[Lenucik]

сейчас попробую обновить релиз

[katrin2188]

отчет производства за смену нужен ... выберите там услугу, которую относили на 20 и счет 90.02 куда списать...и будет не пустой...и учетную политику обязательно поставьте с 01.01.2011г. из-за этого тоже глючит

[Lenucik]

Я все еще обновляюсь Как закончу. Начну с учетной политикой и отчетом. Если совсем не получится, опять объявлюсь на форуме

[Lenucik]

Закрыла отчетом производства за смену, только вылезла другая проблема. Операция закрытие месяца (регламентная операция) мне продолжает в закрывать на 90.8 получилось красное сторно (если смотреть в оборотно-сальдовой ведомости в НУ красное сторно на эту сумму). Как мне сделать, чтобы на 90.8 не закрывалось?

[Lenucik]

Т.е. сейчас смотрю в декларации на прибыль расходы задвоились, а в отчете о прибылях и убытках нормально все. Не могу понять, что опять не так

[Lenucik]

Мне подсказали, ничего не надо закрывать вручную, надо в учетной политике поставить во вкладке производство "По выручке" а не "по плановым ценам" там автоматически стоит. Это распределение расходов основного и вспомогательного пр-ва.