ФНС попросили уменьшить вычет по НДС

[Lelu_buh]

Доброго времени суток ФОРУМЧАНЕ!

ПОМОГИТЕ ГУРУ бух. и налог.учета!!!!
Ситуация сложилась по НДС следующая. В 12.2010 приобрели оргтехнику:мониторы, сист.блоки, МФУ и т.п.(есть товар.накладная и счет-фактура). Сдали декларацию по НДС за 4 кв 2010, получили сумму к возмещению НДС. Налоговики позвонили ,чтобы Вас мы не завалили требованиями сделайте хоть чуть-чуть сумму НДС к уплате - сделали (уменьшили вычет на сумму НДС исключили счет-фактуру по орг.технике (причина банальна - на момент предпалагаемых запросов ФНС у нас не было оригиналов других счетов-фактур с одним контрагентом, поэтому пошли на эту просьбу). Теперь сумма НДС по этой счет фактуре зависла на возмещение.

ВОПРОС: как нам теперь возместить этот НДС по этой счет-фактуре или куда теперь девать сумму на бс 19. В 1 кв 2011 не было оборотов - нулевую сдали декларацию по НДС, за 2 кв тоже не показала этот вычет. Делаю полугодовой отчет и думаю а ведь нужно что-то сделать или так вычет потеряли и придеться списать на 99 (или 91)? ПОМОГИТЕ!!!

[Тоня]

В 3 кв. заявите, если с/ф есть.

[KSErsha]

Сдайте уточненку за 4 кв. 10г. и возместите.

[Lelu_buh]

А разве можно возмещать в любом квартале? Ведь счет-фактура получена в 4 кв 2010?

[Lelu_buh]

А если падать уточненку за 4 кв 2010 и сумму возмещения по заявлению зачесть в счет уплата за 2 кв 2011 Так можно?

[KSErsha]

Так можно?

можно, но возмещение будет после окончания камералки (т.е. через 3 месяца).

[MNB]

или тянуть резину пока НДС не появится или делать корректировку за 4 кв 2010 и готовить доки на камералку.
решать только вам.

[Lelu_buh]

Просто опять по 4 кв 2010 нас умолять исправить или если фактически бюджету не надо нам платить, то умолять изменить 4 кв 2010 не будут?

[Lelu_buh]

Хочется все правильно сделать. А то мухлевать как-то моя душенка не спокойна

[KSErsha]

Если все правильно хотите сделать, то сдавайте уточненку за 4 кв. А умолять могут, но не надо поддаваться (у Вас же все доки в порядке).

[Lelu_buh]

Сейчас уже да
Огромнейшее спасибо за советы и поддержку!!!
Буду падавать уточненку

[Фиалка78]

А разве можно возмещать в любом квартале? Ведь счет-фактура получена в 4 кв 2010?

Можно возмещать в течении 3х лет с даты сч.фактуры.
Это, так называемое, неофициальное налоговое планирование.
Но, опять же, каждый сам решает: камералка или спокойная жизнь.
ИМХО.

[ZloiBuhgalter]

Можно возмещать в течении 3х лет с даты сч.фактуры.

Отразить в книге покупок или заявление о возврате налога?

[Фиалка78]

Отразить в книге покупок

.