За полугодие получился убыток- 15058 руб.. При закрытии месяца (программа1 с 7,7, применяем ПБУ 18) получилась проводка Д09К68,4,2- 3012 руб.. В оборотке счет 09- 3012 руб, по Д99,1-15057 руб. по к99,2 - 3012 руб. ,Д99,2,1 - 10596,93 руб. К99,2,2 -13608 руб. Так и должно быть?
За первый квартал была прибыль и соответственно уплата налога на прибыль - 1656 руб.. Нужно ли вручную делать проводки на уплату в бюджеты за полугодие со знаком минус? Нужно ли вручную закрывать 09 счет или потом программа автоматически его закроет?
