Директор решил открыть производство,помимо торговли. Возник вопрос: в декларации по налогу на прибыль учитываются все расходы (и по торговле и по производству), убыток по декларации - 95000 руб. А в оборотной ведомости по сч. 99,1 - 35000 руб. убыток. В 99,1 не попали расходы по производству. Что я делаю не так, как проверить правильность?
доходы и расходы формирующие налогооблагаемую базу, у вас наверное вопрос в настройках проги, еслиСообщение от lyubik
О каких расходах речь? То может, и не должны они пока туда попадать
тогда в данном случае (торговля+производство) по оборотке нельзя проверить прибыль(убыток)?
какие-то путанные вопросы
а что вы не поняли?какие-то путанные вопросы
Можно проверить, если оборотка сформирована правильно.
А правильно ли она сформирована зависит от проводок.
А проводки зависят от конкретных хоз.операций.
Последний раз редактировалось Январь; 27.07.2011 в 16:22. Причина: опечатка
вы похоже сами не совсем понимаете сути задаваемых вопросов, поэтому и ответов не представляется возможности выдать
может по оборотке что-нибудь скажете?
у вас в НУ по счету Н01.05 что за сумма? и должна ли она там быть?
Мы покупаем материал Д10К60, передаем в производство (перемещение материалов)Д20К10...а сумма по счету Н,01.05 - как раз оттуда (перемещение материалов)
Последний раз редактировалось lyubik; 27.07.2011 в 16:42. Причина: опечатка
эта сумма должна быть в расходах по налогу на прибыль в этом периоде? если да, то ее надо списать в Н 07.01
lyubik, счета налогового учета с БУ сравните. Почему в НУ расходов у вас больше? И ОНА за счет чего сформировано?
И кстати, у вас сальдо по 62.2 есть, а НДС с него где?
Январь, "ОНА" сформировался за счет убытков прошлых периодов, а сальдо по 62.2 - надо исправить
Последний раз редактировалось lyubik; 27.07.2011 в 16:52.
Убыток 35 тыс. + 1,3 с прошлого года, ОНА 24 тыс. Несоответствие какое-то. И кстати, налог на прибыль начислен
У вас откуда вообще могут быть разницы между БУ и НУ (абстрагируясь от программы)
Январь, убыток по оборотке должен быть 99891 руб. вместо 35000 руб. (почему то не включились суммы расходов по производству?)... разниц м/у БУ и НУ быть не должно... не знаю, как проверить что не так...
Какие конкретно расходы не включились? 20, 26, 44 счета все закрыты
я вот не пойму почему у вас дт 43 85 000 а кт 40 22395,77 ?
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
Спасибо за помощь! Все получилось!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием