в 2010 году получен убыток. перенесен на 2011 год (сч 97)
в январе 2011 года сделала проводку 99,01,1 - 97 на сумму убытка...
в оборотке счет 99,01 красным и с минусом - вообще не могу понять что за суммы...
А еще при закрытии месяца на счете 90,09 красныи и с минусом висят постоянные разницы....
красное и минусом - это сразу караул? или такое может быть и закроется потом?
П,С, надо ли было начислять аванс за 1кв по прибыли и авансовые по прибыли за апрель-июнь? или только оплата?
По-моему убыток прошлых лет в НУ - внереализационный расход.Сообщение от Snarkoff
Сомнительное действие.
Еще более сомнительное действие.
Я - блондинка, мне можно.
понятно ,все сомнительно.
а как не сомнительно по вашему?
Эти чУдные проводки по налоговому "плану счетов" 1Сины? Или в БУ такое?
НУ
да, тоже интересуют эти вопросы...
может кто ответит???
В НУ, если 1с 7.7, Д Н11.10 на сумму убытка К пусто
извините, что задаю вопрос немного не в темуУ нас убыток был по итогам 2009 года, но декларацию нас заставили сдавать "прибыльную" отсюда возникает вопрос можем ли мы в этом году (у нас приличная прибыль получилась) учесть фактический убыток 2009 года?
нет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
видимо это ответ на наш вопрос, тогда возникает другой вопрос, а что делать с суммой на счете 84.02 или пусть просто висит?
так у вас про бухучет вопрос или про налог на прибыль?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ничего не делать. Если по году будет прибыль, направить ее на погашение убытка (по бух.учету)
не очень понимаю при чем тут прибыль по итогам года? Ведь погашать убытки прошлых лет мы имеем право в любой отчетный период, а не только по итогам года (налогового периода). Вопрос больше в том можем ли мы учесть убыток, который не был отражен в декларации по налогу на прибыль за 2009 год?
если честно, очень хотелось бы уменьшить налог на прибыль за сет убытков прошлых лет, но если в нашей ситуации это не возможно, то хотя бы почистит БУ, просто руководство не очень любит "странные суммы"
Это в налоговом учете. Вы упоминая 84 счет о каком учете говорите?
ответила в 15 посте
За счет убытков не получится, потому что вы этот убыток не показали.уменьшить налог на прибыль за сет убытков прошлых лет
Но вы можете найти неотраженные расходы прошлых периодов и воспользоваться 54 статьей НК
зато почему то любит высосанные из пальца
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спасибо за совет, но расходы были отраженны в полном объеме в момент совершения
при таких намеках они говорят: "Слишком умная"
Отражены где? Насколько понимаю, как раз по настоятельной просьбе налоговой в налоговом учете и не отражены.расходы были отраженны в полном объеме в момент совершения
Еще вариант - сдать уточненку за 2009 год, и тогда с чистой совестью учесть убыток
значит придется хотя бы "почистить" БУ, только не очень поняла как это сделать
"прибыльная" декларация была сделана способом "нарисовали" без внесения изменений в НУсмешно, но правда.
если сдадим уточненку с убытками на 6 млн. можно сразу ждать гостей, а мое руководство этого не любит
Andyko, Январь, господа ,а как насчет вопросов-то в первом посте? буду признательна за ответы
Уточните, все же, в Вашем посте о БУ или о НУ речь?
Вы уж определитесь, чего вашему руководству больше нравится: гостей принимать (а это не факт, что случится сразу) или налоги лишние платить
цена вопроса! на уменьшении прибыли особо не настаивают, а вот гостей принимать категорически отказываются, хотя не все так у нас плохо и с учетом и с расходами, но оборотку попросили почистить
в БУ ноль, а по НУ Дебет сумма убытка (108 тыс), по НУ Дебет Врем.разницы (-108).
равенство выполняется (БУ=НУ+ПР+ВР; 0=108+(-108)+0)
К вопросу "зачем я так сделала":
1. раньше убытков не было и что с ними делать я не знаю
2. БЕЗ ЭТОЙ ПРОВОДКИ 1С не закрывала ЯНВАРЬ 2011 года
а про реформацию баланса в декабре забыли?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием