ИП С ЕНВД ошибочно оплатили счет с НДС

[Эля80]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как разрешить ситуацию. Я Индивидуальный предприниматель, у нас ЕНВД, мы занимаемся транспортными перевозками, работаем без НДС. Наш заказчик оплатил услугу с НДС ошибочно. Что нам теперь делать, в любом случае надо будет платить НДС в бюджет и сдавать декларацию? Есть ли какой-нибудь выход из данной ситуации?

[mvf]

1. Ничего не делать.
2. Письмо от заказчика об уточнении назначения платежа.

[Эля80]

Спасибо большое, а надо ли это письмо предъявлять налоговой?

[mvf]

А она этого хочет?

[Эля80]

Согласно п. 5 ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от уплаты налога;
2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).
Я так понимаю, что в соответствии с дынным законодательством мы должны оплатить НДС..Или это письмо об уточнении платежа действительно поможет исходя из практики?

[mvf]

Внимательно надо читать процитированное самой же:

исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

Вот то, что выделено жирным - было?

[Lenik]

дынным

мы должны оплатить НДС..

не должны. Если вы не выставили счет-фактуру.

Или это письмо об уточнении платежа действительно поможет исходя из практики?

ну если оно будет греть вашу душу, то запросите.

[Эля80]

Огромное спасибо!!!!!

[k***ll]

Я делал так
Переподписал документы с клиентом а она квартал уже закрыла. И потом подала уточненку. Я бухгалтеру хороший подарок сделал

[mvf]

k***ll, Вы сейчас с кем разговаривали?

[k***ll]

с Эля89

[Над.К]

k***ll, о переподписании каких документов речь? Все документы правильные, просто кто-то ошибся в платежке