Добрый день.подскажите пожалуйста. У нас ООО 15 % УСН. Ситуация следующая:за 2010 год не могу закрыть 90 счет. По Дт висит сумма 100 руб. А по счету 90.1 Кт -100.Как быть в такой ситуации и закрыть счет.Помогите пожалуйста.
Добрый день.подскажите пожалуйста. У нас ООО 15 % УСН. Ситуация следующая:за 2010 год не могу закрыть 90 счет. По Дт висит сумма 100 руб. А по счету 90.1 Кт -100.Как быть в такой ситуации и закрыть счет.Помогите пожалуйста.
ПРежде всего, нет такого счета как 90.1. Это называется субсчет счета 90. И непонятно, в дебете какого субсчета висит 100 руб? Или это в дебете 90-го счета? Значит ищите в каком-то субсчете 90 счета 200 рублей в дебете. Вероятно в субсчете 90.2
Счет 90 Дт 100, субсчет 90.1 Кт -100 красным цветом. Суммы 200 нет ни в одно субсчете 90 го счета
У Вас где-то внутри счета 90 неправильно сделаны внутренние проводки. Скорее всего с 90.1 Вы отправили лишние 100 рублей, поэтому красным цветом и выделено. Откройте карточку счета и посмотрите, что там на субсчете делается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
