Куда деть лишний НДС

[FSK]

1С Бухглалтерия 8.2

В 2м квартале сумма в документе «Поступление товаров услуг» была проведена больше чем нужно.
В итоге сумма расхода и заявленный вычет по НДС в декларации так же были больше чем нужно.
3м кварталом нужно исправить этот документ, сделать коррект декл по НДС.
Каким образом, стандартными или нестандартными документами, можно исправить проводки по НДС?

Для примера- Мы купили услугу за 100 руб, а ввели в базу как 118 руб.

Было:
20-76.5 100 руб.
19-76.5 18 руб.

Исправляем НДС
20 -76,5 – 100 руб.
19-76,5 – 18 руб.

20-76,5 +85 руб.
19-76,5 +15 руб.

На дт 19 по субконто «счет-фактура» повиснет сальдо 3 лишних рубля.

Как быть в такой ситуации?

[Andyko]

+18-18+15=15
что где зависнет?

[FSK]

в 2 квартале НДС был предъявлен и зачтен
19-76,5 +18 руб
68.2 -19 +18 руб

в 3 кв делаем корректировку по полученной счет-фактуре
19-76,5 -18 руб
19-76,5 +15 руб

-18+15=-3 рубля

[Andyko]

ну теперь то видите, что вы не всё сторнировали, что нужно было ?

[FSK]

в том то и дело что отсторнировал все что нужно и можно было, и -3 рубля болтаться будет по ДТ 19счета

[Январь]

FSK, вы во 2 квартале две проводки сделали по этому НДС, почему только одну исправляете?

[FSK]

я в 2 квартале сделал проводку
20-76,5 + 118 рублей
19-76,5 + 18 рублей
сумма потом выяснилась - была неправильной

в 3 квартале исправляем
берем старый документ и 3м кварталом сторнируем его проводки
20-76,5 - 118 рублей
19-76,5 - 18 рублей

потом 3м кварталом создаем новый правильный документ
20-76,5 + 85 рублей
19-76,5 + 15 рублей

[Январь]

я в 2 квартале сделал проводку
20-76,5 + 118 рублей
19-76,5 + 18 рублей

И вот это еще:

68.2 -19 +18 руб

[FSK]

И вот это еще:

да, и вот эту проводку еще)

[Andyko]

сделали две, а исправляете одну, возвращаясь к нашим баранам, пардон

[FSK]

сделали две, а исправляете одну, возвращаясь к нашим баранам, пардон

да не в 20ке дело, а в 19 счету, с 20 счетом никаких проблем нет, по нему не будет отрицательного дебетового сальдо по учтеной счет-фактуре!

[Andyko]

а я про 20 ни слова еще не говорил

[FSK]

эх... жаль кофе закончился, сейчас только врубился!

19 - 76,5 -18 руб
68.2 - 19 -18 руб

эти проводки можно сделать стандартными документам в 1С Бух 8.2, или только ручками?

[Andyko]

вот это без понятия, вопросы по 1с - в спецразделе