Камеральная проверка НДС

[Аноним]

ООО фактически начало свою деятельность в апреле 2011г., за 2 кв.2011г. получился НДС к возмещению. Пришло требование о предоставлении документов, подтверждающих правомерность вычета, среди прочего требуют договор аренды помещения. Вся проблема в том, что у нас этот договор чисто формальный, (был сделан для регистрации фирмы и получения юр.адреса) и соответственно никаких платежей по нему мы не осуществляем, счет-фактур от "арендодателя" не имеем, и по юр.адресу не находимся. В связи с этим возникает вопрос стоит ли предоставлять этот договор? И какие последствия могут возникнуть в случае если мы его предоставим?

[OlgaK]

никаких последствий, если договор грамотный, а не формальный...

[Аноним]

В том то и дело что он формальный, стандартная болванка, которую делают юрфирмы при регистрации ООО... заключен он был ещё в 2010г, а деятельность начали во 2 кв.2011, настоящий договор аренды на помещение заключили только в 3 кв.2011, и соответственно фактический и юридический адреса не совпадают.((

[OlgaK]

заключен он был ещё в 2010г

во 2кв2011 дог действовал? если нет, то формально сделайте...
а что в расходы брали? и за счет чего возмещение НДС?

[Аноним]

Да, договор ещё действовал, но повторюсь никаких оплат по нему не производилось и соответственно счетов-фактур и актов не имеется. НДС получился к возмещению за счет того, что оплатили много авансов за работы, (но сумма к возмещению не большая 6000р. и её хотим зачесть в счет будущих оплат). Просто впервые столкнулась с камералкой по НДС и начиталась разных ужасов про то, что в возмещении отказывают по причине не совпадения юридического и фактического адресов, вот и не знаю что с этим договором делать, если принести его то спросят "почему не оплачиваете и где счета-фактуры за аренду?" а если не предоставить то ещё хуже получится((((

[OlgaK]

"почему не оплачиваете и где счета-фактуры за аренду?"

аренду имеете право принимать к расходам и возмещению, но не обязаны...

по причине не совпадения юридического и фактического адресов

а кто и как докажет что во 2 кв.2011 адреса не совпадали? по юр. адресу сидит один дежурный, а все остальные - на арендованных складах и прочих арендованных помещениях в шаговой доступности для удобства клиентов...

[Аноним]

Спасибо за помощь, вы меня успокоили ))), а то первая камералка и "чё-то я очкую"))))

[OlgaK]

не нервничайте, и прежде всего, убедите себя в своей правоте... тогда получится убедить и других...

[AZ 2]

"почему не оплачиваете и где счета-фактуры за аренду?"

а вы что НДС по этому договору к вычету ставили?

[Зета]

НДС получился к возмещению за счет того, что оплатили много авансов за работы, (но сумма к возмещению не большая 6000р. и её хотим зачесть в счет будущих оплат)

не надо было вообще НДС к возмещению сдавать, совсем не обязательно НДС со всех авансов поставщикам к зачету ставить - не было бы головной боли с камералкой ни вам, ни налоговой