Ситуация с ндс. Помогите советом плз

[ИгорьММ]

В 10-ом году общество передало оборудование согласно решению суда. Оборудование соответственно прошло продажей -> получился ндс к уплате. В последствии судебное решение отменили, оборудование вернули. Логика подсказывает, что в периоде возврата оборудования ндс надо поставить к возмещению, но как это правильно сделать? Дело в том что оборудование передавалось на физлицо и соответственно никакой счет-фактуры от него получить не светит. Помогите, кто что знает по этой ситуации

[Ярослав]

В 10-ом году общество передало оборудование согласно решению суда. Оборудование соответственно прошло продажей -> получился ндс к уплате. В последствии судебное решение отменили, оборудование вернули. Логика подсказывает, что в периоде возврата оборудования ндс надо поставить к возмещению, но как это правильно сделать? Дело в том что оборудование передавалось на физлицо и соответственно никакой счет-фактуры от него получить не светит. Помогите, кто что знает по этой ситуации

Если судебное решение отменили, то сторнируйте начисления НДС и все проводки по продаже. И подавайте уточненку по НДС за тот период.

[ИгорьММ]

Ну так оборудование возвратили-то только недавно... Можно ли как-то оформить вычет ндс в периоде возврата обрудования - тоесть 2кв 11-го?

[Ярослав]

Ну так оборудование возвратили-то только недавно... Можно ли как-то оформить вычет ндс в периоде возврата обрудования - тоесть 2кв 11-го?

Ну оформляйте в периоде возврата. Возьмите свой же счет-фактуру и зарегистрируйте его в книге продаж с отрицательной суммой.

[ИгорьММ]

Спасибо, посоветуюсь со своими бухгалтерами

[Lazy Sea]

Если судебное решение отменили, то сторнируйте начисления НДС и все проводки по продаже. И подавайте уточненку по НДС за тот период.

+1. Имхо самое корректное-подать уточненку за тот период.