Здравствуйте! Пожалуйста помогите мне в вопросе правильного учета командировочных. В командировке были 3 сотрудника. Одному перечислили на карточку на оплату билетов. Другому на карточку на трансфер и проживание. Подскажите как занести это в авансовых отчетах по сотрудникам и должны ли все сотрудники отчитываться за билеты или только один который покупал? Спасибо.
