Обратила внимание на такую ситуацию - менеджер принял к учету товары датой ранее чем дата на входящих документах....можно ли так делать??? Сама конечно думаю что нельзя, хочется знать Ваше мнение...
Обратила внимание на такую ситуацию - менеджер принял к учету товары датой ранее чем дата на входящих документах....можно ли так делать??? Сама конечно думаю что нельзя, хочется знать Ваше мнение...
На основании какого документа? Не с неба же он дату взял.менеджер принял к учету
ну вот пришли документы 25 января и дата на них 25 января стоит, а ему нужно занести их допустим 20 (возможно он уже получил заказ на их перепродажу)и ему эти товары нужно продать 20 числом ( т.е в 1С он оприходует их 20 но дату вх.док поставит 25)....так можно?Сообщение от Тоня
Нет, если 20 числа он этот товар в глаза не видел.
а если он их уже получил но просто продавец почему то выписал их позже.....хотя бред полнейший))))- сама понимаю))))
ок.....много таких ситуаций у нас когда менеджеры продают товары датой ранее чем эти товары к нам поступают...и тогда не списывается себестоимость при продаже и мне приходится позже при закрытии месяца эту себестоимость прописывать ручками во всех таких операциях ( а делают они так потому что некоторые покупатели перечисляют деньги за товар только после продажи, вот менеджер и выписывает доки-получаем деньги- покупаем тот самый товар на эти деньги- отправляем его покупателям...)
Не оставляйте без внимания....плииз)))
в каком смысле, на ваш вопрос уже ответили
а если все же приходовать их в 1С раньше то тогда она спишется сама, но так я поняла что раньше чем дата на документ приходовать нельзя......так?
так... так...
и я навеки обречена всматриваться в каждую операцию где же там не списана себестоимость???.....
не радует меня это(((((((
У вас что, систематически так приходы делают? Если разовые ситуации ( у меня тоже так бывает, но очень редко), я приходую датой , кода продан товар(ну постарались менеджеры), а дату сф входящей ставлю как положено., чтобы в книгу покупок попала когда нужно. Соответственно себестоиомсть списывается, а НДС к вычету берется именно по дате сф входящей. И все тип-топ. Правда менеджеры получают за это, а что делать..
Бюджетники все так работают. Приходуйте товар как ответственное хранение или договаривайтесь, чтобы Ваш поставщик тоже переделывал документы на 20 число.
в таком случае с ним делать ничего нельзя , а у автора вопроса его продают. Оптимальный вариант научить менеджера не продавать то чего нет на складе...
В таком случае можно оформить бумажку, что фирма А дала фирме В товар на ответственное хранение под реализацию. Вы думаете кто-то из налоргов будет вникать?
А как научить работать бюджет, который оплачивает товар "якобы" только по факту?
если фирма А не давала ничего на хранение - нельзя
надо еще происки мирового империализма вспомнить, чтоб оправдать собственные косяки
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Естественно только с согласия фирмы А. Акт передачи ведь подписывается обеими сторонами.
при чем здесь это? Вы хотите сказать, что у Вас без проблем бюджетные организации грузятся в предоплату? Вам повезло.
нет, я совершенно без всяких проблем не рисую липовые документы
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
