А не подскажет ли кто, где почитать-посмотреть проведение документов в восьмерке по валюте (поступление, продажа и т.д.)?
А не подскажет ли кто, где почитать-посмотреть проведение документов в восьмерке по валюте (поступление, продажа и т.д.)?
вероятно на диске ИТС есть
сайт 1с ИТС - раздел "Учёт" - Справочник хозяйственных операций. Учет в 1С:Предприятии - Общая система налогообложения - Движение средств на валютном счете.
Всё с картинками и пояснениями.
На сайт можно попасть из окна программы.
Спасибо конечно.. неужели Вы думаете, если бы у меня был доступ к диску ИТС, я стал бы задавать вопросы?
в комплекте книги были.. 1с бухгалтерия 8 конфигурация Бухгалтерия предприятия Руководство по ведению учета стр 145-145 Банк- валютные операции, стр 160 Расчеты в валюте
если имеется ввиду ВЭД то импорт описан со страницы стр 182
правда там есть много неочевидных моментов, не описанных
Там слишком поверхностно, то, что и так понятно.Сообщение от Анжелика Ник
Хотелось бы конкретики: кого указывать в контрагентах, какая статья ДДС, через какой счет проводить (57.22, видимо?), как определяются курсовые разницы (судя по всему, они считаются автоматически?) Например, в книжке пишут про флажок "отражать разницу в курсе в составе расходов" - я его не нашел..
В принципе я проводки сделал, интуитивно, и вроде, судя по остаткам на счетах 51,52,57 и 90 - правильно, но хотелось бы всё-таки методологически правильно делать..
Ткните куда-нибудь в подробное руководство, ну или скажите, как сами делаете, а?
У нас импорт. Если вам поможет, будет замечательно. В Договоре с поставщиком обязательно валюта расчетов должна быть указана?например $.
В приложении указаны операции по порядку: т.е. сначала с рублевого счета списываются рубли, потом эти рубли поступают на валютный счет и уж затем оплата поставщику в валюте. Про курсовые разницы. Мы работаем со СБ. Если валюту покупаем по курсу больше, чем установлено ЦБ, то с нас РКО сразу списывают с рублевого счета (т.е. у нас это по счету 91,2 отражается как расходы внереализационные). Поэтому в Операции 2 курс приобретения и Курс ЦБ ставлю одинаковый. А если вдруг случается доллар покупаем по курсу меньше чем установлено ЦБ, то тогда ставлю курс приобретения почем купили, а курс ЦБ соответственно на ту дату. Т.е. мы получаем доход и вот тут крыжик нам пригодится. Он формирует проводку на 91.1 внереализационный доход. Дата поступления товара от поставщика по вашему контракту, соответственно договор тот же как и в платежах. В программе можно настроить автоматическое обновление валют. ТОгда проблем вообще никаких не будет с расчетом курсовых и правильного отражения сумм в платежках. Надеюсь моя информация полезна кому-то будет. Будут вопросы задавайте.
При проведении документа "оплата поставщику" получаю такую картинку:
Хелп?
Посмотрите ваш договор с поставщиком. Там валюта расчетов должна быть не руб, а доллары. Картинку договора могу выложить только в понедельник. База на работе.
Последний раз редактировалось МариМе; 23.09.2011 в 16:46.
В договоре - USD.
И еще посмотрите флажок стоит расчеты в уе. Его надо убрать , кажется, оставить только расчет в долларах. Я вам в личные сообщения номер аськи дала, если нужно будет стучите пнд.
Точно! Спасибо
Это я подсознательно воспринял у.е. как доллары
Хорошо, что у вас все получилось. Вопросы будут пишите, буду рада помочь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием