уточненка по НДС за 4 кв.
При заполнении Декларации по НДС забыла указать в разделе 2.1. «Расчет общей суммы налога» полученный аванс в п. 5.1. В принципе, сумма налога к уплате от этого не изменилась, надо ли сдавать уточненку? И, если надо, то на каком бланке? Можно на старом?
Если, то ИМХО не нужно!сумма налога к уплате от этого не изменилась
Двоечница, я честно говоря не уверена в этом....
...так вы и отгрузку в этом месяце провели? Тогда точно не поменяется...А если нет, то заплатить НДС с аванса все таки нужно, тогда сумма к уплате поменяется однозначно...полученный аванс в п. 5.1. В принципе, сумма налога к уплате от этого не изменилась
Точно не нужно, если сумма налога к уплате от этого не измениласьСообщение от Двоечница
А я б сдала, ведь при проверке они не сумму к уплате проверяют.
И что будет после проверки? Поругают, что неверно заполнили?
Юляundefined
У меня сейчас проверяют НДС и я перед этим сдавала уточненки. Главным для моей налоговой было то, чтобы суммы указанные в декларации были абсолютно идентичны тому, что показано в книгах покупок-продаж и оборотам по 68 счету.
Отгрузки не было, но я эту сумму аванса записала в реализации, т.е. я ее учла
И что же делать?
уточняйте и доплачивайте
Юляu
уточняйте, в сопроводительном письме укажите, в чем ошибка ,( в каких строках) и что сумма к уплате без изменений , я так поступала в такой ситуации
(.... Я желаю всем счастья...)
Извините, не правильно поняла, не надо доплачивать. А уточненку, скорее всего, стоит сдать, а то могут сопоставить данные о реализации по другим декларациям и тогда придется все же писать письмо и объяснять
Юляu
Спасибо всем за ответ.
Кстати, раньше сдавала уточненную декларацию по имуществу, никаких сопроводительных писем не писала. Просто сдавала со всей другой отчетностью...
Ндаа.. Придецца опять бумагу переводить
Сопроводительное формально составить надо обязательно: "...прошу принять из-за допущенных счетных ошибок..."
Andre, надо же, я в силу своей неопытности, этого не знала. Но и инспектор не придиралась, приняла как есть.
Я поняла, что отчет нужно переделывать, но вот на каком бланке сдавать - на новом?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
