Подскажите, пожалуйста:
директор купил на свои деньги основное средство.
Есть чек.
Потом я сняла потраченную директором сумму в банке наличными.
Ему отдала.
А как правильно всё это оформить документально?
Понимаю, что нужно сначала оформить, а потом делать, но вы не ззакидывайте тапками, пожалуйста.
08-60 поступил объект ОС
19-60 учтен НДС
68-19 предъявлен НДС
01-08 введен в эксплуатацию объект ОС
60-71 Утвержден а/о директора
71-50 Возмещен перерасход по а/о директора
Если есть счет-фактура и в платежных доках НДС выделен19-60 учтен НДС
68-19 предъявлен НДС
И если при заполнении с/ф соблюдены все требования ст. 169 НК РФ...Сообщение от Vlad12
Кроме чека нужно ещё накладную и СФ (для возм. НДСа).
И когда деньги с р/счета снимали проводка - 50 - 51 - поступление ден.средств из банка для возмещения по ав.отчету.
По проводкам понятно, а вот по документам:
есть стандартный бланк авансового отчета.
Его должен заполнить директор, прикрепить чек и подшить в папку?
Заполнить и прикрепить чек - да. А вот подшить в папку.... Хотя, смотря какой директор... А буху это ВСЕ "в падлу" сделать за директора?Его должен заполнить директор, прикрепить чек и подшить в папку?
Да мне не "в падлу" :-)
Директор, ессно, ничего подшивать не будет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
