Проводки по налогу на прибыль

[Аноним]

Добрый день. Прошу, помогите.
У меня переплата по налогу на прибыль. В ИФНС мы её зачли в НДС. Как правильно сделать проводки в 1С8.2. ПБУ 18/2 применяется.
10 000 - Налог на прибыль (Федеральный бюджет) зачтены в счет недоимки по НДС.
Спасибо.

[Сергей А.В.]

68/68

[Аноним]

а как правильно по субсчетам сч.68 "Налог на прибыль" ?

[Сергей А.В.]

68.02/68.04.1

[Аноним]

А потом на 68.4.2 не надо делать проводку? У меня сделано как Вы написали, но при закрытии месяца в 68.4 получается какая- то каша

[Сергей А.В.]

А потом на 68.4.2 не надо делать проводку?

Нет.

при закрытии месяца в 68.4 получается какая- то каша

У Вас дебетовое сльдо на каком субсчете?

[Аноним]

Дт сальдо по 68.4.1
а по 68.4.2 краснотой в Дт стоит сумма зачета

[Сергей А.В.]

по 68.4.2 краснотой в Дт стоит сумма зачета

А как она туда попала?

[Аноним]

Прошу прощения. Я сделала проводку 68.2-68.4.1 на сумму зачета. Когда сделала закрытие месяца мне программа автоматом сделала проводку Дт68.4.2- К684.1 на сумму зачета красным со знаком минус. Так и должно быть?

[Сергей А.В.]

Так и должно быть?

Эээ... Мне кажется нет.